关于2019年预算调整方案（草案）的报告

——2019年11月29日在第十七届人大常委会第24次会议上

县财政局局长  陆小军

主任、各位副主任、各位委员：

2019年度财政预算经县第十七届人民代表大会第三次会议审议批准通过，在年度预算执行过程中，因预算收支与年初预算相比发生变化，根据《预算法》第六十七条规定，受县人民政府委托，向本次会议报告2019年财政预算调整方案，请予审议。

本次调整资金来源：包括预算收入调整指标31215.37万元，往来资金19931.39万元，新增地方政府债券转贷45650万元。具体情况如下：

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

经测算，2019年一般公共预算收入调增51146.76万元。其中：①2019年上级补助资金23943.05万元；②2019年年初预算结存3000万元；③2018年结转876.32万元；④调入资金3396万元；⑤已列支往来11384.99万元；⑥收回存量资金8546.40万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

根据预算财力变化情况，2019年一般公共预算追加支出51146.76万元。追加支出安排的基本原则是优先安排“三保”支出、化解政府债务、乡镇基础设施建设、上级政策要求、县委县政府会议纪要、县人大重点关注事项以及财政运行中急需解决的问题与矛盾。主要支出安排：

1、机关事业单位养老保险缺口13598万元。

2、政府债务还本付息支出6741万元。其中：融资平台债券利息支出4741万元，化解政府隐性债务2000万元。

3、教育支出5340.58万元。其中：增人增资2315.70万元，从教30年或获得省级以上劳模的退休人员奖励2526.43万元，农村教师公费定向培养县级配套经费253.07万元，2018年度校车经费208.38万元，其他教育支出37万元。

4、安排乡镇支出2847.40万元。其中：乡镇基础设施建设专项经费1100万元，“乡镇卫生城镇”创建专项资金950万元，村级服务平台建设510万元，其他乡镇支出287.40万元。

5、扶贫类支出2399.51万元。其中：农村危房改造县级统筹配套资金1664万元，健康扶贫经费377.56万元，贫困户防贫保险经费215万元，扶贫小额信贷贴息资金112.95万元，其他扶贫支出30万元。

6、民生配套支出873.45万元。其中：农业保险县级保费补贴830万元，直播卫星户户通工程建设经费37.35万元，创业担保贴息县级配套资金6.1万元。

7、环保污染治理支出923.08万元。其中：住建局城乡环卫一体化垃圾收运体系专项资金498.79万，东坪镇烟竹环境修复专项资金200万元，河道整治清淤经费100万元，第二次全国农业污染源普查工作经费50万元，其他环保污染治理支出74.29万元。

8、政策要求、县委常委会议、县政府常务会议、脱贫攻坚领导小组会议、县长办公会议等会议纪要及协议合同等事项安排支出8916.38万元。其中：解决卫健局延迟退休女职工待遇1690.52万元，扶持高明工业园实体企业发展支出662.35万元，补充慈善基金600万元，水利局乡镇水利项目勘测设计专项经费429.08万元，水利局廖家坪水库、红岩水库渠道建设及维护专项经费300万元，残疾人康复救助及服务经费300万元，2019年扫黑除恶专项工作经费330万元，特困企业离休干部配偶、遗孀及建国初期退休干部2019年新增生活补贴及医疗补贴159.32万元，S308小淹镇（K331+200)滑坡地质灾害工程资金158.79万元，迎春东路加装道路钢护栏100万元，离休干部2019年长期生活不能自理陪护费98.61万元，村级综合服务平台项目建设审计中介服务费117万元，应急管理局森林火灾应急建设项目资金111.16万元，综合减灾创建专项经费100万元，2018年绩效考核奖调增148万元，2018年度协税控税工作经费年初预算不足部分133.35万元，其他支出3478.20万元。

9、上解支出6507.36万元。其中：财政部代发地方政府债券应还本金3000万元，上解支出2200万元，划解我县2017年7月1日至2019年7月31日矿业权出让收益中央分成部分352.06万元，基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省与市县支出基数划转955.30万元。

10、非税返还支出3000万元。

二、新增地方政府债券转贷收支情况

2019年，省财政厅下达我县新增地方政府债券转贷额度45650万元，其中,一般债券26000万元；专项债券19650万元。新增债券主要用途为：

（一）新增一般债券26000万元用于以下几个方面：一是S324安化东坪至梅城公路工程 5000 万元；二是S238东坪至渠江公路工程5000万元；三是柘溪水库网箱拦网养殖生产退出5159万元；四是消除义务教育大班额5000万元；五是南区基础设施建设2000万元；六是经开区基础设施建设3741万元；七是偿还易地扶贫搬迁政策性贷款100万元。

（二）新增专项债券19650万元用于以下几个方面：一是“两供两治”专项债券用于县城生活垃圾无害化处理场扩容750万元，石煤矿整治及污水处理750万元，东坪城区学校饮用水改造100万元；二是“土地储备”专项债券用于茶乡花海建设项目2550万元；三是“棚户区改造”专项债券用于梅城镇集贸市场棚户区改造（二期）项目4000万元，东坪镇毛家巷棚户区改造项目5300万元，东坪镇边街棚户区改造项目1400万元，东坪镇萸江路棚户区改造项目4800万元。