安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019年度部门决算公开
作者:     发布时间:2020-08-06 17:26     信息来源: 安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室     浏览数:

目录

第一部分 安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室概况

一、主要职能

1.贯彻执行集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿相关法律、法规、规章和上级政策;拟定全县征地拆迁安置与房屋征收补偿规范性文件;负责征地拆迁安置与房屋征收补偿政策宣传解释工作

2.负责编制全县集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿年度计划;组织研究制定征地拆迁补偿安置方案,经批准后督促、协调、检查、指导各相关单位组织实施;牵头组织对征地拆迁安置与房屋征收补偿工作进行年度目标考核。

3.负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿具体工作;组织对全县国有土地上征收范围内房屋进行调查登记和认定;负责监督房屋征收补偿和房屋拆迁补偿安置协议的签订、执行;负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿资金的调度和管理;负责组织被征收人协商确定房地产价格评估机构。

4.负责组织开展全县集体土地上项目现状调查和登记工作;组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口;编制报送征拆项目的征地拆迁补偿安置费用概预算方案;签定征拆项目征地拆迁包干协议。

5.负责协调全县农村居民住房拆迁安置工作。拟定征地拆迁集中安置工作方案,并按程序报经相关会议审议审定通过后负责组织实施与管理服务。

6.承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室成立于2017年12月。根据编委核定,安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室定全额拨款事业编制30名。其中:主任1名、副主任2名,股室负责人6名。截至2019年底,本办实际在编在岗人员为29人。本办内设股室6个,分别是综合股、征地拆迁股、房屋征收补偿股、集中安置服务股、政策法规股、财务审计股,全部纳入2019年部门决算编制范围。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室部门决算包括:安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室部门决算,无下属单位。

第二部分 安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:表8无数据,安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019年度部门决算情况说明

一、关于安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019年度收入支出决算总体情况说明

安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019年度收入总计662.54万元,比上年同期增加360.29万元,增长119.2%;支出总计470.65万元,比上年同期增加232.1万元,增长97.3%。主要原因:2019年人员增加了12名。

二、关于安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 662.54 万元,其中:财政拨款收入546.49万元,占 82.5%;事业收入107.84 万元,占16.3%;其他收入8.21万元,占1.2%。

三、关于安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计470.65万元,其中:基本支出353.17万元,占 75%;项目支出117.48 万元,占25%。

四、关于安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计546.49万元,比上年同期增加244.24万元,增长80.8%;财政拨款支出总计354.44万元,比上年同期增加115.89万元,增长48.6%。主要原因:2019年人员增加了12名。

五、关于安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计546.49万元,比上年同期增加244.24万元,增长80.8%;一般公共预算财政拨款支出总计354.44万元,比上年同期增加115.89万元,增长48.6%。主要原因:2019年人员增加了12名。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

社会保障和就业支出(类)18.93万元,占 5.3%;卫生健康支出(类)5.18万元,占1.5%;城乡社区支出(类)320.11万元,占90.3%;住房保障支出(类)10.22万元,占2.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)财政拨款支出17.65万元,主要用于缴纳职工养老保险;

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)财政拨款支出1.28万元,主要用于缴纳职工工伤保险、意外保险等。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款支出 5.18万元,主要用于缴纳职工医疗保险。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行支出(项)126.24万元,主要用于工资、奖励等发放;

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务支出(项)75万元,主要用于征地拆迁工作经费开支,扶贫经费开支,党建工作经费开支;

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)118.87万元,主要用于日常办公经费开支等。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出10.22万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、关于安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出252.07万元,其中人员经费支出160.57万元,主要包括:基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励及伙食补助等;公用经费支出91.5万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

七、关于安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

八、关于安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.08万元,支出决算为2.86万元,完成预算的25.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.86万元,完成预算的25.8%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严控了“三公”经费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为 2.86万元,占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:严控了“三公”经费的开支。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0台

运行经费支出:0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出2.86万元,国内公务接待50批次,接待150人。接待支出主要用于餐饮。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

绩效目标方面:在编制2019年部门预算时同时确定所有预算资金的绩效目标。

绩效跟踪方面:由各股室负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作,为推进绩效管理工作健康有序开展,根据上级有关规定和要求,由各各股室负责人与有关单位沟通、对接,在顺利完成各项工作任务的同时确保计划的绩效目标实现。

绩效评价方面:积极落实省市区财政局的相关文件精神,在所有预算资金实施过程中进行绩效评价,推进绩效管理工作水平的不断提升,进一步完善绩效评价管理机制,督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价,我们及时找出项管理中存在的问题及其原因,在下一年度预算资金的申报和实施中,积极采取措施,加强预算资金的规划与科学论证,健全预算资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

进一步健全单位内部控制制度,出台了《机关财务管理制度》《机关公务用车管理制度》《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等,加强预算管理,坚持厉行节约,严格控制支出,对各项资金的使用严把审核审批监督关,重大开支实行常委会议研究决定,确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目。

(四)预算绩效情况的说明。

我办所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,把预算资金的审批分配与监督检查结合起来,遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了预算资金的合理使用。

1、认真执行年初部门预算和财政政策要求。我办经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止超预算;在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。

3、推进专项工作落实。用好专项资金,做好招商引资、村级公益事业建设一事一议、农业保险、财政监督检查、非税票据管理等多项管理工作,确保专项资金在使用和管理上专款专用。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2019年本部门收入662.54万元,比上年增加360.29万元,增长119.2%。主要原因是:本年收入中有一笔查违控违拆违办(临时机构)2019年乡镇工作经费指标。其中:一般公共预算财政拨款收入完成546.49万元,比上年增加244.24万元,增长80.8%,变化的主要原因是:本年收入中有一笔查违控违拆违办(临时机构)2019年乡镇工作经费指标;事业收入完成107.84万元,比上年增加107.84万元,增长100%,变化的主要原因是:增加了项目工作经费收入;其他收入完成8万元,比上年增加8万元,增长100%,变化的主要原因是:增加了其他单位拨付的奖励收入及利息收入。

2019年,本部门支出470.65万元,比上年增加232.1万元,增长97.3%;变化的主要原因:2019年新增人员12名。其中:基本支出353.17万元,比上年增加210.92万元,增长148.27%,变化的主要原因:2019年新增人员12名。项目支出117.48万元,比上年增加21.18万元,增长22%;变化的主要原因:2019年新增人员12名。

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出25.94万元,较上年增加3.44万元,增长15.2%,主要原因是:2019年人员增加了12名。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额83.89万元,其中:政府采购货物支出28.9万元,占政府采购支出总额的34.45%;政府采购工程支出0万元,占政府采购支出总额的0%;政府采购服务支出54.99万元,占政府采购支出总额的65.55%。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万正以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2019年度部门决算公开表.xls

责任编辑:县财政局
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