安化县雪峰湖国家地质公园管理处2019年部门决算公开
作者:     发布时间:2020-08-06 17:27     信息来源: 安化县雪峰湖国家地质公园管理处     浏览数:

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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关地质公园的法律、法规、方针、政策,开展地质遗迹保护的宣传、教育活动;

(二)负责制定《雪峰湖国家地质公园管理办法》,并统一管理地质公园内从事的各项活动,包括开展有关科研、教学、旅游等活动;

(三)对雪峰湖国家地质公园内的地质遗迹、人文景观等自然资源、自然环境,进行监测、保护,防止被破坏和污染;

(四)编制雪峰湖国家地质公园总体规划和项目设计,组织开展地质公园内生态环境及项目建设;

(五)开展雪峰湖地质公园的各项科学研究,调查自然资源并建立档案;

(六)合理开发利用雪峰湖国家地质公园内的地质遗迹景观和地质生态环境资源,推动旅游产业发展,为促进当地社会经济可持续发展服务;

(七)配合有关部门建设、维护、管理雪峰湖国家地质公园交通、通讯、电力等基础设施和公共设施;

(八)承办县委、县人民政府和县自然资源资源局交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定,安化县雪峰湖国家地质公园管理处成立于2014年,为直属县人民政府管理的事业单位,设定财政全额事业编制13名,现实有在编在岗人数12名,内设股室分别是综合室、项目管理股、地质遗迹保护股及两个下属单位马路管理站、柘溪管理站,全部纳入2019年部门决算编制范围。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安化县雪峰湖国家地质公园管理处的部门决算包括安化县雪峰湖国家地质公园管理处本级,无下属决算单位。

第二部分

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8无数据,本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计767.4万元,比上年同期增加309.3万元,增长67.52%;支出总计310.9万元,比上年同期减少5.6万元,下降1.77%。主要原因是中央预算内投资项目资金收入和支出,地质遗迹保护、巡查、科普宣传等项目的开展,雪峰湖国家地质公园党建工作、雪峰湖国家地质公园验收工作经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计767.4万元,其中财政拨款收入213.4万元,占0.28%,其他收入554 万元,占72%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出310.9万元中,财政拨款支出310.9万元,占本年支出的100%;无其他支出。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入213.4万元,比上年同期增加10万元,增长4.92%。均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款支出。

2019年度财政拨款总支出310.9万元,比上年同期减少5.6万元,下降1.77%,主要原因是地质遗迹保护、巡查、科普宣传等项目的开展,雪峰湖国家地质公园党建工作、雪峰湖国家地质公园验收工作经费支出减少。均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)2019年度财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算拨款支出310.9万元,比上年同期减少5.6万元,下降1.77%,主要原因是地质遗迹保护、巡查、科普宣传等项目的开展,雪峰湖国家地质公园党建工作、雪峰湖国家地质公园验收工作经费支出。

(二)财政拨款支出决算决算构成情况

一般公共预算拨款支出310.9万元,按功能分类如下:自然资源海洋气象等(类)支出310.9万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)支出310.9万元,其中:

1.自然资源海洋气象等(类)支出自然资源事务(款)行政运行(项)178.6万元,主要用于人员经费支出;

2.自然资源海洋气象等(类)支出自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)60万元,主要用于地质遗迹保护、巡查、科普宣传等项目的开展;

3.自然资源海洋气象等(类)支出自然资源事务(款)其他自然资源资源事务(项)支出72.3万元,主要用于补交2016年至2019年养老保险,雪峰湖国家地质公园党建工作、雪峰湖国家地质公园验收工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出250.9万元,其中人员经费支出 178.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、职业年金等;公用经费支出 72.3万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、宣传费等。

七、关于2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年本单位无政府性基金预算收入支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为9万元,完成预算的100%,其中:无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算为 9万元,完成预算的100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,将继续严控“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元,其中:无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算为9万元,占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数比2018年减少1万元的主要原因:我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,将继续严控“三公”经费。

1、因公出国(境)情况说明

无因公出国(境)。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

无公务用车购置支出。

3、公务接待情况说明

公务接待支出9万元,国内公务接待52批次,接待156人。接待支出主要用于单位公务接待等。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

绩效目标方面:在编制2019年部门预算时同时确定所有预算资金的绩效目标。

绩效跟踪方面:由各股室负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作,为推进绩效管理工作健康有序开展,根据上级有关规定和要求,由各各股室负责人与有关单位沟通、对接,在顺利完成各项工作任务的同时确保计划的绩效目标实现。绩效评价方面:积极落实省市区财政局的相关文件精神,在所有预算资金实施过程中进行绩效评价,推进绩效管理工作水平的不断提升,进一步完善绩效评价管理机制,督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价,我们及时找出项管理中存在的问题及其原因,在下一年度预算资金的申报和实施中,积极采取措施,加强预算资金的规划与科学论证,健全预算资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

进一步健全单位内部控制制度,出台了《机关财务管理制度》《机关公务用车管理制度》《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等,加强预算管理,坚持厉行节约,严格控制支出,对各项资金的使用严把审核审批监督关,重大开支实行常委会议研究决定,确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度无重点项目绩效支出。

(四)预算绩效情况的说明

我处所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,把预算资金的审批分配与监督检查结合起来,遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了预算资金的合理使用。

1、认真执行年初部门预算和财政政策要求。我处经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止超预算;在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。

3、推进专项工作落实。用好专项资金,做好招商引资、村级公益事业建设一事一议、农业保险、财政监督检查、非税票据管理等多项管理工作,确保专项资金在使用和管理上专款专用。

从整体情况来看,我处严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2019年收入预算数为177.3万元,收入决算数为767.4万元,收入决算数比收入预算数增加432.8%,主要原因是补交2016年至2019年养老保险及增加了中央预算内投资项目资金收入。2019年支出预算数为177.3万元,支出决算数为310.9万元,支出决算数比支出预算数增加175%,主要原因是补交2016年至2019年养老保险,增加地质遗迹保护、巡查、科普宣传等项目的开展,雪峰湖国家地质公园党建工作、雪峰湖国家地质公园验收工作经费支出。

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出71.2万元,较上年减少52.6万元,下降42.49%,主要原因是:日常办公费、差旅费、公务接待费减少。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额46.69万元,其中:政府采购货物支出46.69万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分

名称解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安化县雪峰湖国家地质公园管理处2019年度部门决算公开表.xls

责任编辑:县财政局
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