益阳市环境保护局安化分局2019年度部门决算公开
作者:     发布时间:2020-08-06 17:35     信息来源: 益阳市环境保护局安化分局     浏览数:

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第一部分 益阳市生态环境局安化分局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市生态环境局安化分局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市生态环境局安化分局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  益阳市生态环境局安化分局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行环境保护方针、政策和法律、法规,拟订全县环境保护总体规划、重点区域和流域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划并组织实施;组织实施环境友好型社会建设目标,参与制定全县主体功能区规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作,协调解决全县环境污染纠纷,统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作,依法负责排污费的征收。

(三)负责全县减排目标的落实。组织实施全县主要污染物排放总量控制。督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核。负责主要污染物排污权有偿使用费的征收和交易。负责排污许可证发放。

(四)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。负责对县级重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划实施环境影响评价,按规定审核、审批、呈报全县开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展,参与应对气候变化工作。

(五)负责全县环境污染防治的监督管理。负责全县大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车废气排放等污染防治管理,负责污染源的限期治理工作,负责转移危险废物审批和监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作。

(六)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划,划定生态保护红线,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园等的环境保护工作;会同有关部门监督和协调野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;监督指导农村生态环境保护,会同有关部门指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(七)负责全县环境监测和信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警。

(八)负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准,监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用的报批,对核材料的管制和民用核安全设备的运用实施监督管理。

(九)开展环境保护技术工作,组织开展环境保护科技工程示范,推动环境技术管理体系建设,推广环境保护科技成果,开展环境保护交流与合作。

(十)组织、指导全县环境保护宣传教育工作,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动公众和社会组织参与环境保护。组织建设和管理全县环境保护工作信息网。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,益阳市生态环境局安化分局设6个内设机构:办公室、计划股务股、环境管理股、减排与总量控制股、环境影响评价股、法制与科技监测股,下设二级机构3个:安化县环境监察大队、安化县环境监测站、安化县自然生态保护站。全部纳入2019年部门决算编制范围。

三、部门决算单位构成

我单位为财政一级决算单位,二级机构没有独立核算,无下属决算单位。

序号

单位名称

1

益阳市生态环境局安化分局

第二部分  益阳市生态环境局安化分局2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  益阳市生态环境局安化分局2019年度部门决算情况说明

一、关于益阳市生态环境局安化分局收入支出决算总体情况说明

益阳市生态环境局安化分局2019年总收入6593.45万元,比上年同期增加4747.85万元,增长257%;总支出5319.33万元,比上年同期增加1717.17万元,增长47.67%。增长的主要原因:2019年度工资改革提高工资标准、项目资金收入支出增加等等。

二、关于益阳市生态环境局安化分局2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计6593.46万元,其中:财政拨款收入6338.79万元,占96%;其他收入254.67万元,占4%。

三、关于益阳市生态环境局安化分局2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计5219.33万元,其中:基本支出1254.22万元,占24%;项目支出3965.11万元,占76%。

四、关于益阳市生态环境局安化分局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计6238.79万元,比上年同期增加4394.08万元,增长238%;财政拨款支出总计5219.33万元,比上年同期增加1618.05万元,增长44.9%。主要原因:2019年度工资改革提高工资标准、项目资金收入支出增加等等。

五、关于益阳市生态环境局安化分局2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算拨款收入总计6238.79万元,比上年同期增加4394.08万元,增长238%。一般公共预算拨款支出5219.33万元,比上年同期增加1618.05万元,增长44.9%。主要原因:2019年度工资改革提高工资标准、项目资金支出增加等等。

(二)一般公共财政预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出59.99万元,占1.15%,节能环保支出4788.3万元,占91.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)47.00万元,主要用于日常公用经费支出;

2.一般公共服务支出(类)税收事务(款)代扣代收代征税款手续费(项)12.99万元,主要用于税收事务;

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)86.41万元,主要用于养老保险缴费支出;

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.32万元,主要用于医疗保险缴费支出;

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)577.23万元,主要用于环境保护事务;

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)855.20万元,主要用于环境保护事务;

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)1371.95万元,主要用于环境保护事务;

8.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)1900.00万元,主要用于水体污染防治;

9.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)30.00万元,主要用于污染防治;

10.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)53.92万元,主要用于节能环保支出;

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)1.00万元,主要用于对村民委员会和党支部的补助支出;

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)200.00万元,主要用于自然资源事务支出;

六、13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.06万元,主要用于住房公积金缴费支出。关于益阳市生态环境局安化分局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1254.22万元,其中:人员经费支出955.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖励等;公用经费支出298.57万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、三公经费、工会经费等。

七、关于益阳市生态环境局安化分局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计100万元,上年无政府性基金预算;政府性基金预算财政拨款支出总计100万元,上年无政府性基金支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

城乡社区(类)支出100万元,占100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

城乡社区(类)支出城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(款)尘世环境卫生(项)100万元,主要用于东坪镇石煤矿山治理2019年湖南省“两供两治”专项债券收入安排的支出。

八、关于益阳市生态环境局安化分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.87万元,支出决算为27.87万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费用支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为27.87万元,完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算与预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.87万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行费用支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为27.87万元,占100%。2019年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因:厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)人0人

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台。

运行经费支出:0万元。

3、公务接待情况说明

公务接等支出27.87万元,国内公务接待510批次,接待

2850人次。接待支出主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

绩效目标方面:在编制2019年部门预算时同时确定所有预算资金的绩效目标。

绩效跟踪方面:由各股室负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作,为推进绩效管理工作健康有序开展,根据上级有关规定和要求,由各股室负责人与有关单位沟通、对接,在顺利完成各项工作任务的同时确保计划的绩效目标实现。绩效评价方面:积极落实省市区财政局的相关文件精神,在所有预算资金实施过程中进行绩效评价,推进绩效管理工作水平的不断提升,进一步完善绩效评价管理机制,督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价,我们及时找出项管理中存在的问题及其原因,在下一年度预算资金的申报和实施中,积极采取措施,加强预算资金的规划与科学论证,健全预算资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

进一步健全单位内部控制制度,出台了《机关财务管理制度》《机关公务用车管理制度》《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等,加强预算管理,坚持厉行节约,严格控制支出,对各项资金的使用严把审核审批监督关,重大开支实行常委会议研究决定,确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目。

(四)预算绩效情况的说明。

我局所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,把预算资金的审批分配与监督检查结合起来,遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了预算资金的合理使用。

1、认真执行年初部门预算和财政政策要求。我局经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止超预算;在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。

3、推进专项工作落实。用好专项资金,做好招商引资、村级公益事业建设一事一议、农业保险、财政监督检查、非税票据管理等多项管理工作,确保专项资金在使用和管理上专款从整体情况看来,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,严格“三公经费”的支出。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,坚决做到专款专用,严格按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2019年本部门收入6238.79万元,比上年同期增加4394.08万元,增长238%。主要原因是:2019年度工资改革提高工资标准、项目资金增加等等。

2019年本部门支出5219.33万元,比上年同期增加1618.05万元,增长44.9%。主要原因:2019年度工资改革提高工资标准、项目资金支出增加等等。

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出298.57万元,比年初预算数115.79万元增加182.78万元,增长157.85%。主要原因:党建、扶贫和环保业务工作经费增加。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额401.14万元,其中:政府采购货物支出63.70万元,占政府采购支出总额的15.88%;政府采购服务支出337.44万元,占政府采购支出总额的84.12%。

(四)国有资产占用情况。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,均为特种专业用车。无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上通用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

益阳市生态环境局安化分局2019年度部门决算公开表.xls

责任编辑:县财政局
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