安化县重点项目建设服务中心2019年部门决算公开
作者:     发布时间:2020-08-06 17:41     信息来源: 安化县重点项目建设服务中心     浏览数:

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第一部分 安化县重点项目建设服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 安化县重点项目建设服务中心2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安化县重点项目建设服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安化县重点项目建设服务中心概况

一、主要职能

安化县重点项目建设服务中心是贯彻落实党和国家关于重点项目建设工作的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县委政府关于重点项目建设的部署要求的综合职能部门。

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

(一)负责研究提出全县重点项目管理的政策、制度和建议,经审定同意后组织实施;统筹协调解决重点项目建设中的重大问题。

(二)负责提出全县年度重点建设项目计划,调度、督促重点项目建设计划执行;建设、维护全县重点建设项目库。

(三)负责统筹协调重点项目前期条件的落实,拟订前期工作经费管理的政策及计划,督促和指导前期工作开展;负责县内重大项目的前期工作对接、争取、联络。

(四)参与重点项目的招商论证和项目可行性论证,负责牵头组织重点项目制约性因素排查,提出项目建设的意见、建议。

(五)负责统筹推进重点项目建设。全程代办社会投资重点项目相关手续;会同相关部门统筹拟订并组织落实政府投资项目实施方案和资金组织方案。

(六)负责全县“PPP”项目管理工作,拟订“PPP”项目建设方案和项目库建设,组织开展“PPP”项目前期工作和联审,参与项目招标,协调解决“PPP”项目建设中的重大问题。

(七)负责政府投资代建制项目的组织、招标、协调和监督实施。

(八)负责全县重点项目指挥协调机构和政府投资建设项目公司的协调、服务与归口管理。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《安化县重点项目建设服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(安办〔2019〕33号)文件,我中心共设有4内设机构,分别为4个股室,即办公室、项目前期股、重点项目全程服务股和项目协调股。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安化县重点项目建设服务中心为一级财政决算单位,没有下属单位决算。

序号

单位名称

1

安化县重点项目建设服务中心

第二部分 安化县重点项目建设服务中心2019 年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:表8无数据,本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 安化县重点项目建设服务中心2019年度部门决算情况说明

一、关于安化县重点项目建设服务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

安化县重点项目建设服务中心2019年度收入总计198.72万元;支出总计141.96万元。与上年无比对数据,主要原因:本单位于2019年9月正式挂牌成立。

二、关于安化县重点项目建设服务中心2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 198.72 万元,其中:财政拨款收入198.72万元,占 100%

三、关于安化县重点项目建设服务中心2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计141.96万元,其中:基本支出45.15万元,占 31.8%;项目支出96.81 万元,占68.2%。

四、关于安化县重点项目建设服务中心2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计198.72 万元,支出总计141.96万元。与上年无比对数据,主要原因:本单位于2019年9月正式挂牌成立。

五、关于安化县重点项目建设服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计198.72 万元;一般公共预算财政拨款支出总计141.96万元。与上年无比对数据,主要原因:本单位于2019年9月正式挂牌成立。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共预算财政拨款支出141.96万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)141.96万元,主要用于人员经费支出;

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行一般行政管理事务支出(项)96.81万元,主要用于日常公用经费支出。

六、关于安化县重点项目建设服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出45.15万元,其中人员经费支出 45.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、住房公积金。

七、关于安化县重点项目建设服务中心2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。主要原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

无支出

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无支出

八、关于安化县重点项目建设服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0万元,支出决算为2.98万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.98万元。2019 年度“三公”经费支出超预算,主要原因本单位于2019年9月正式挂牌成立后集中办公,单位经费无三公经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为 2.98万元。2019 年度“三公”经费支出主要原因:本单位于2019年9月正式挂牌成立并集中办公。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0台

运行经费支出:0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待费支出决算数为 2.98万元,公务接待17批52人次。接待支出主要用于竹藤产业调研和产业建设项目巡回观摩活动支出。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

绩效目标方面:在编制2019年部门预算时同时确定所有预算资金的绩效目标。

绩效跟踪方面:由各股室负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作,为推进绩效管理工作健康有序开展,根据上级有关规定和要求,由各股室负责人与有关单位沟通、对接,在顺利完成各项工作任务的时候确保计划的绩效目标实现。

绩效评价方面:积极落实省市区财政局的相关文件精神,在所有预算资金实施过程中进行绩效评价,推进绩效管理工作水平的不断提升,进一步完善绩效评价管理机制,督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价,我们及时找出各项管理是存在的问题及其原因,在下一年度预算资金的申报和实施中,积极采取措施,加强预算资金的规划和科学论证,健全预算资金的核算和管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

(二)部门决算是项目绩效自评结果

本年度无重点项目绩效支出

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

进一步健全单位内部控制制度,出台了《机关财务管理制度》、《机关公务用车管理制度》、《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等,加强预算管理,坚持厉行节约,严格控制支出,对各项资金的使用严把审核审批监督关,重大开支实行班子会议研究决定,确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。

(四)预算绩效情况的说明

我中心所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,把预算资金的审批分配与监督检查结合起来,遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了预算资金的合理使用。

1、认真执行年初部门预算和财政政策要求。我局经费安排严格按照年初预算来执行,有效防止超预算;在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2019 年度财政拨款收入总计198.72 万元,与上年无比对数据。主要原因是本单位于2019年3月成立,9月正式挂牌,开始集中办公。

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出141.96万元,与上年无比对数据。主要原因是:本单位于2019年3月成立,9月正式挂牌,开始集中办公。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购45.79万元,其中,政府采购货物支出34.05万元,政府采购工程支出2.09万元,政府采购服务支出9.65万元

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本部门无车辆;年末无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安化县重点项目建设服务中心2019年度部门决算公开表.xls

责任编辑:县财政局
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