安化县住房和城乡建设局2019年度部门决算公开
作者:     发布时间:2020-08-06 17:43     信息来源: 安化县住房和城乡建设局     浏览数:

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第一部分 安化县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 安化县住房和城乡建设局2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安化县住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安化县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

县住房和城乡建设局(县人民防空办公室)贯彻执行党中央和国务院关于住房城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县委政府的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)宣传、贯彻执行国家、省、市、县关于城乡建设的方针政策和法律法规,拟订相关发展规划、工作计划并组织实施。参与编制土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、地下空间规划等。负责指导全县城乡建设工作。宣传、贯彻执行国家、省、市、县关于人民防空的方针政策和法律法规,执行人民防空的基本战略方案,拟订全县人民防空的基本战略方案,编制全县人民防空建设发展规划和工作计划并组织实施。宣传、贯彻执行国家、省、市、县关于住房保障、住房制度改革和房地产管理的方针政策和法律法规,根据城市建设总体规划拟订全县房地产业发展规划和工作计划并组织实施。

(二)负责县城乡规划区建设管理工作。负责城市基础设施建设年度计划的编制。负责“两供两治”公用事业管理和相关公用设施的建设。负责城市地下空间(含地下管线)建设的监督管理。负责县城乡规划区城市建设档案管理。指导城乡规划区市政重点工程建设项目的组织实施。

(三)负责推进新型城镇化工作。拟订全县推进新型城镇化政策措施和发展规划并指导督促实施。指导全县城乡基础设施与公共服务设施建设管理工作。负责农村危房改造工作。负责全县农村村民住房建设管理工作。

(四)负责全县建筑行业管理。拟订全县建筑行业发展规划。负责行业信用体系建设和管理。负责建筑市场和建筑业各类资质资格管理。监督管理县城乡规划区房屋建筑和市政工程招投标活动。

(五)负责建设项目的勘察设计监督管理工作。负责全县建设项目初步设计(含消防、人防、防雷、抗震设计)的评审和报批工作。负责施工图审查工作。监督指导各类房屋建筑及其附属设施和市政基础设施建设I程的抗震设防工作。

(六)负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理。组织贯彻执行工程建设国家规范、标准、定额和相关管理制度,贯彻执行省发布的工程建设标准、工法、定额。指导监督各类工程建设定额的实施和工程造价计价,组织发布建筑材料价格参考信息。

(七)负责县城乡规划区建设工程主题服务窗口建设管理工作。负责县城乡规划区建设工程报建、“一站式”收费和施工许可管理工作。负责建设项目审批制度改革的组织协调工作。

(八)负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻执行国家、省、市有关工程质量、安全生产和竣工验收(含消防验收)备案的政策和法律法规。负责县城乡规划区房屋建筑和市政工程质量安全监管,负责相关的工程质量检测和联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(九)负责全县建筑节能、住房城乡建设和人民防空科技工作。贯彻执行建筑节能政策,组织实施重大建筑节能项目。指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用。指导管理行业重大技术改进和创新。组织开展人民防空科学技术研究,推广应用科技成果。

(十)负责全县城乡生活污水、生活垃圾减排工作,组织实施城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目。

(十一)负责城市基础设施建设配套费、人防工程易地建设费、物业专项维修资金等住房城乡建设和人民防空行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理;会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划,管理城市维护建设资金和预算外资金,指导监督各专项经费的使用。管理人民防空经费和资产,编制县本级人民防空经费预决算,并对使用情况实施监督检查。

(十二)负责县建设职业技能教育培训工作。负责组织相关的职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试。负责建筑行业农民工培训工作。

(十三)根据国家批准的防护类别、防护标准,编制人民防空建设与城市建设相结合规划,审核城市地下空间开发利用规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(十四)指导城市防空袭方案的制定、群众防空组织(人民防空专业队)的建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

(十五)组织管理人民防空通信警报和信息化建设。负责人民防空通信警报网和信息化建设管理,保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

(十六)组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准,对人民防空工程建设(含结合民用建筑修建的防空地下室)实施监督管理,并负责防空地下室易地建设和拆除、报废人防工程等审批。指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

(十七)会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能。组织人民防空专业队伍、干部和技术人员培训。

(十八)承担县人民政府赋予的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

(十九)负责全县房地产行业管理和住房保障工作。负责指导规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行。负责拟订适合县情的住房制度改革政策措施和方案并组织实施。负责指导监督管理房地产价格评估、房地产中介服务机构的资质。负责指导监督房地产交易、房产测绘及其成果应用。

(二十)负责城镇低收入家庭住房保障工作。建立完善多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障体系。组织拟订住房保障相关政策措施、发展规划、工作计划并指导实施。会同有关部门做好保障性住房的资金安排,指导监督保障性住房的建设、分配和管理工作。

(二十一)负责城市房屋拆迁许可、拆迁单位资格认定和监管工作;负责房地产开发的监督管理,负责开发项目审核、商品房销售管理。

(二十二)负责指导全县物业管理工作。负责指导监督城乡规划区内房屋共用部位共用设施设备维修资金归集、使用和管理。

(二十三)牵头负责实施工程建设项目审批改革的工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段。

(二十四)完成县委、县人民政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其它任务。

二、机构设置

县住建局(人防办)设下列内设机构: (一)办公室(推进新型城镇化办公室)、(二)组织人事股、 (三)计划财务股、(四)政策法规股(人防稽查宣教股)、(五)行政审批服务股、(六)城乡建设股(公用事业股)、(七)质量安全管理股(建设工程竣工联合验收办公室)、(八)勘察设计股(科技节能股)、(九)人防管理股、(十)建筑管理股(招投标管理股)、(十一)房地产管理股。

下属单位:安化县住房保障服务中心、安化县村镇建设事务中心、安化县建设工程质量安全监督中心、安化县人民防空指挥信息保障中心、安化县房地产市场开发事务中心、安化县建筑业市场服务中心(安化县建筑装饰装修事务中心)、安化县公用事业服务中心、安化县住宅专项维修资金服务中心、安化县房屋安全鉴定办公室、安化县物业管理服务中心、安化县城建档案馆、安化县建筑工程质量检测中心、安化县人武部职工服务中心。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安化县住房和城乡建设局为一级财政决算单位,没有下属单位决算。安化县住房和城乡建设局部门决算包括:安化县住房和城乡建设局部门本级、下属单位安化县村镇建设事务中心、安化县建设工程质量安全监督中心、安化县人民防空指挥信息保障中心、安化县房地产市场开发事务中心、安化县建筑业市场服务中心(安化县建筑装饰装修事务中心)、安化县公用事业服务中心、安化县住宅专项维修资金服务中心、安化县房屋安全鉴定办公室、安化县物业管理服务中心、安化县城建档案馆。

序号

单位名称

1

安化县住房和城乡建设局(安化县人民防空办公室)

第二部分

安化县住房和城乡建设局2019年度

部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8无数据,安化县住房和城乡建设局2019年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

第三部分

安化县住房和城乡建设局2019 年度

部门决算情况说明

一、关于安化县住房和城乡建设局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

安化县住房和城乡建设局2019年度收入总计5861万元,比上年同期减少1988.22万元,下降25.33%;支出总计6776.1万元,比上年同期减少14316.39万元,下降67.87%。主要原因:农村危房改造支出减少14784万元。

二、关于安化县住房和城乡建设局2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计5861万元,其中:财政拨款收入5861万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于安化县住房和城乡建设局2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计6776.1万元,其中:基本支出1551.9万元,占22.9%;项目支出5224.2万元,占77.1%;经营支出0万元,占0%。

四、关于安化县住房和城乡建设局2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计5861万元,比上年同期减少1988.22万元,下降67.87%;财政拨款支出总计6776.1万元,比上年同期减少14316.39万元,下降67.87%。主要原因:农村危房改造支出减少14784万元。

五、关于安化县住房和城乡建设局2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计5861万元,比上年同期减少1934.52万元,下降24.82%;一般公共预算财政拨款支出总计6776.1万元,比上年同期减少14262.68万元,下降67.79%。主要原因:农村危房改造支出减少14784万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出(类)194.1万元,占2.86%, 国防支出(类)3.3万元,占0.04%,社会保障和就业支出(类)152万元,占2.24%, 卫生健康支出(类)40.6万元,占0.6%,节能环保支出(类)2385万元,占35.2%, 城乡社区支出(类)2090.5万元,占30.85%, 农林水支出(类)1224.8万元,占18.08%, 住房保障支出支出(类)64万元,占0.95%,其他支出(类)621.8万元,占9.18%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 78.1万元,主要用于机关工作经费;

2.一般公共服务支出(类)税收事务(款)代扣代缴代征税款手续费支出 (项)116万元,主要用于弥补机关工作经费不足;

3.国防支出(类) 其他国防支出(款)其他国防支(项)出3.3万元,主要用于代管安化县人武部职工服务中心支出;

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 108.02万元,主要用于机关养老保险支出;

5.社会保障和就业支(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 35.9万元,主要用于机关退休人员死亡抚恤;

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项)8万元,主要用于机关社会保障;

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 40.6万元,主要用于机关医疗保险;

8.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出 1048万元,主要用于黑臭水体治理;

9.节能环保支出(类)污染污治(款)其他污染防治支出1083万元,主要用于垃圾治理;

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)692.07万元,主要用于机关运行经费;

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)609.2万元 ,主要用于日常维护项目支出;

12.城乡社区支出(类)城乡社域名管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)409.2万元,主要用于城乡社区管理;

13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)100万元,主要用于梅城资源化处理厂建设;

14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)280万元,主要用于梅城资源化处理厂建设;

15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)1224.8万元,主要用贫困人口垃圾治理;

16.住房保障支出灾(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)64万元,主要用于行政机关住房公积金支出;

17、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)621.79万元,主要用于污水管网维护。

六、关于安化县住房和城乡建设局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1551.9万元,其中人员经费支出 1350.6万元,主要包括:基本工资436.1万元、津贴补贴127万元、奖金181.9万元、绩效工资193.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.3万元、职业年金缴费15.5万元、职工基本医疗保险缴费123万元、其他社会保障缴费15.8万元、住房公积金113.4万元、其他工资福利支出19万元、退休费29.9万元、抚恤费23.3万元;公用经费支出201.3万元,主要包括:办公费26.8万元、印刷费11.2万元、水费1.9万元、邮电费1.8万元、差旅费11.3万元、公务接待费11.7万元、工会经费55.7万元、福利费80.9万元。

七、关于安化县住房和城乡建设局2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况:2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,比上年同期减少53.7万元,下降100%;政府性基金预算财政拨款支出总计0万元,比上年同期减少53.7万元,下降100%。主要原因:2019年预算没有安排基金预算。

八、关于安化县住房和城乡建设局2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.03万元,支出决算为11.7万元,完成预算的24.87%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为11.7万元,完成预算的24.87%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:历行节约,减少不必要的接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.03万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为 11.7万元,占24.87%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:历行节约,减少不必要的接待支出。

1.因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人。

2.公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0台,运行经费支出:0万元。

3.公务接待情况说明

公务接待支出11.7万元,国内公务接待78批次,接待750人。接待支出主要用于上级工作督查检查和乡镇的工作汇报。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

绩效目标方面:在编制2019年部门预算时同时确定所有预算资金的绩效目标。

绩效跟踪方面:由各股室负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作。

绩效评价方面:积极落实省市区财政局的相关文件精神,在所有预算资金实施过程中进行绩效评价,推进绩效管理工作水平的不断提升,进一步完善绩效评价管理机制,督促绩效问题的整改。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

进一步健全单位内部控制制度,出台了《机关财务管理制度》等各种内部控制制度,加强预算管理,坚持厉行节约,严格控制支出,对各项资金的使用严把审核审批监督关,重大开支按“三重一大”研究决定,确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位无重点绩效项目。

(四)预算绩效情况的说明

我局严格按照年初预算进行部门整体支出,财政供养人员在预算编制以内,“三公经费”在控制范围内。在支出过程中,本着厉行节俭、只减不增的原则,严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序,三公经费都得到了有效控制。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。项目经费支出上,专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2019年,本部门年初预算收入1265万元,比上年减少2849万元,下降69.26%,增减变化的主要原因是:农村危房支出的减少。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算1265万元,比上年减少2849万元;政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元,比上年减少54万元;上级补助收入年初预算0万元,比上年增减0万元;事业收入年初预算0万元,比上年增减0万元;经营收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;附属单位上缴收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;其他收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:收入调整预算数为5861.0499万元,分别是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出78.0952万元、代扣代收代征税款手续费116.0257万元、其他国防支出3.3万元、社会保障和就业支出151.96万元、卫生健康支出40.56万元、节能环保支出2385万元、城乡社区支出1797.239万元、农林水支出1224.84万元、住房保障支出64.03万元。

2019年,本部门年初预算支出1265万元,比上年减少2849万元,下降69.26%,增减变化的主要原因是:农村危房支出的减少。其中:基本支出年初预算949万元,比上年减少46万元,下降4.6%;项目支出年初预算316万元,比上年减少2803万元,下降89.86%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:项目中有关创卫经费根据职能划转相应划转到相关单位。

(二)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出201.341991万元,较上年减少1238.268265万元,减少86.01%,主要原因是:有关费用2019年没有预算开支。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额689.17万元,其中:政府采购货物支出46.25万元,占政府采购支出总额的6.71%;政府采购工程支出183.25万元,占政府采购支出总额的26.59%;政府采购服务支出459.67万元,占政府采购支出总额的66.70%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安化县住房和城乡建设局2019年度部门决算公开表.xls

责任编辑:县财政局
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