安化县畜牧水产局2019年度部门决算公开
作者:     发布时间:2020-08-06 17:44     信息来源: 安化县畜牧水产局     浏览数:

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第一部分 安化县畜牧水产局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 安化县畜牧水产局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安化县畜牧水产局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安化县畜牧水产局概况

一、主要职能

1、参与研究制定全县畜牧水产行业的发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划,按程序经批准后组织实施。

2、研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议,引导产业结构合理调整和资源合理配置。

3、研究制定全县重大动物疫病防控技术方案;组织实施全县动物防疫工作;承担全县动物疫病监测、预报、流行病学调查;负责动物疫情报告工作;承担全县动物疫病检测诊断工作;指导人畜共患病防治工作。

4、研究拟定全县畜牧业、渔业科技发展规划,按程序经批准后组织实施;组织重大科研和技术推广;开展养殖业技术培训;指导畜牧水产技术推广体系建设。

5、负责全县畜禽养殖废弃物资源化利用技术推广工作。

6、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金,提出专项资金安排计划,组织开展畜牧业和渔业项目的申报、审核、实施、监管。

7、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

根据编委(安办〔2019〕77号文件)核定,安化县畜牧水产局设5个内设机构,所属事业机构5个。根据安办〔2019〕77号文件第七条  乡镇动物防疫站人员编制暂维持现状不变,其改革按照中央和省市关于乡镇机构改革部署要求统筹推进,其机构编制事项另行文规定,即根据安编发〔2016〕27号文件、安编发〔2017〕9号文件核定,派出机构23个。

(一)内设机构:

内设机构分别是办公室、组织人事股、计划财计股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。县畜牧水产事务中心机关定全额拨款事业编制15名。其中:设主任1名,副主任2名;正股级领导职数5名。

(二)所属事业机构分别为:

1、安化县动物疫病预防控制工作站

公益一类股级事业单位,定全额拨款事业编制10名,其中:站长1名,副站长2名。

2、安化县乡镇动物防疫指导站

公益一类股级事业单位,定全额拨款事业编制5名,其中:站长1名,副站长1名。

3、安化县种畜场

公益二类股级事业单位,定自支自收事业编制14名,其中:场长1名,副场长1名。

4、安化县鱼苗鱼种场

公益二类股级事业单位,定自收自支事业编制10名,其中:场长1名,副场长1名。

5、安化县种鸡场

公益二类股级事业机构,定自收自支事业编制5名,其中:场长1名。

(三)派出机构:

派出机构分别是23个乡镇统一设立动物防疫站,名称为“安化县XX乡(镇)动物防疫站”,加挂“安化县XX乡(镇)动物卫生监督站”和“安化县XX乡(镇)畜禽水产品质量安全监督管理站”。属公益一类股级事业单位,实行县乡共管,各负其责的管理体制。共核定全额拨款事业编制87名。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安化县畜牧水产局部门决算包括:安化县畜牧水产局本级部门决算

序号

单位名称

1

安化县畜牧水产局

第二部分 安化县畜牧水产局2019年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安化县畜牧水产局2019年度部门决算情况说明

一、关于安化县畜牧水产局2019年度收入支出决算总体情况说明

畜牧水产事务中心2019年度收入总计1733.35万元,比上年同期减少1261.06万元,下降42.11%;支出总计1820.12万元,比上年同期减少1373.3万元,下降43%。主要原因:2019年度减少了项目经费等。

二、关于安化县畜牧水产局2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计1733.35万元,其中:财政拨款收入1459.85万元,占84.2%;事业收入41.08万元,占2.4%;其他收入231.70万元,占13.4%.

三、关于安化县畜牧水产局2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计1820.12万元,其中:基本支出1441.68万元,占79.2%;项目支出378.44万元,占20.8%。

四、关于安化县畜牧水产局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1459.85万元,比上年同期减少1291.48万元,下降46.94%;财政拨款支出总计1546.62万元,比上年同期减少1403.82万元,下降47.58%。主要原因:2019年度减少了项目经费等。

五、关于安化县畜牧水产局2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计1459.85万元,比上年同期减少1291.48万元,下降46.94%;财政拨款支出总计1546.62万元,比上年同期减少1403.82万元,下降47.58%。主要原因:2019年度减少了项目经费等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

1.社会保障和就业(类)支出138.15万元,占9%;

2.卫生健康(类)支出44.29万元,占3%;

3.农林水(类)支出1163.58万元,占75.2%;

4.住房保障(类)支出200.6万元,占12.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险缴费(项)财政拨款支出121.35万元,主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费;

2.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)财政拨款支出7.98万元,主要用于发放职工死亡抚恤金;

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)财政拨款支出8.82万元,主要用于其他社会保障和就业支出;

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款支出44.29万元,主要用于职工医疗保险缴纳;

5.农林水(类)农业(款)行政运行(项)财政拨款支出915.18万元,主要用于行政运行支出;

6.农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出123.53万元,主要用于一般行政管理事务支出;

7.农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)财政拨款支出108.87万元,主要用于病虫害控制支出;

8.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)财政拨款支出6万元,主要用于农产品质量安全支出;

9.农林水(类)农业(款)其他农业(项)财政拨款支出4万元,主要用于其他农业支出;

10.农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)财政拨款支出6万元,主要用于其他农村综合改革支出;

11.住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)财政拨款支出130.04万元,主要用于农村危房改造支出;

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)财政拨款支出70.56万元,主要用于职工住房公积金缴纳.

六、关于安化县畜牧水产局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1168.18万元,其中人员经费支出1045.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费支出122.62万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于安化县畜牧水产局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

安化县畜牧水产局没有政府性基金预算财政拨款收入。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

安化县畜牧水产局没有政府性基金预算财政拨款支出。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

安化县畜牧水产局没有政府性基金预算财政拨款支出决算。

八、关于畜牧水产事务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为17.99万元,完成预算的99.94%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为17.99万元,完成预算的99.94%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格按照中央、省、市有关文件和要求,遵守财经纪律,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.99万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为17.99万元,占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于(小于)上年决算数的主要原因:我单位严格按照中央、省、市有关文件和要求,遵守财经纪律,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的开支内容:无

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0台

运行经费支出:0万元.

3、公务接待情况说明

公务接待支出17.99万元,国内公务接待270批次,接待2820人。接待支出主要用于畜牧水产业务。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

本单位2019年度扎实开展了绩效管理各项工作:一是加强领导,不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作,主要领导负总责,分管领导亲自抓,机关各股、站(室)具体落实考核工作。出台了绩效考核实施办法,完善了各种管理措施。二是认真执行绩效管理考核实施办法。开展绩效管理考核工作主要从德、能、勤、绩四个方面进行考评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

在2019年度部门决算中反应“养殖产业发展专项资金”,“中央和省级强制免疫补助专项资金”2个省级项目自评结果。

(1)中央和省级强制免疫补助专项资金绩效自评:

一、项目基本情况

(一)项目概况

2019年,我县强制免疫工作补助资金到位129.34万元(湘财农指[2018]183号),用于组织我县各乡镇动防站工作人员和聘请村级动物防疫员68人对我县全部391个行政村的畜禽散养户进行春秋两季的集中免疫工作。

(二)项目绩效目标

1.强制免疫工作补助资金

⑴绩效总目标:稳定全县村级动物防疫员队伍,保障基层动物防疫工作的开展,全县畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上,群体免疫抗体合格率在70%以上,确保全县动物防疫安全。

⑵阶段性目标:完成“春、秋”两季动物免疫注射任务。

⑶预期的经济、社会效益:通过对重大动物疫病进行有效的免疫预防,以达到保护我县畜牧业生产发展,提高养殖户养殖效益,保护人民身体健康的目的,据统计,2019年生猪饲养量107.7万头,出栏61.13万头,较上年分别下降12.8%和20%(受非洲猪瘟影响,生猪产能下降);牛饲养量9.35万头,出栏2.63万头,较上年分别增长4.5%、6.5%;羊饲养量60.26万只,出栏36.59万只,较上年分别增长6.9%、8.1%;家禽饲养量773万羽,出笼338万羽,较上年分别增长4.5%、5%;肉类总产量6.9万吨,较上年下降5.5%;生产蛋品8297吨,较上年增长3.8%。

经济效益和社会效益显著。

(三)项目实施情况

1.强制免疫工作补助资金

⑴项目组织与管理:制定了《安化县村级动物防疫员劳务务工补助资金管理办法》,签订了强制免疫劳务合同。

⑵ 项目资金到位情况:2019年,中央和省级财政共到位强制免疫工作补助资金129.34万元(湘财农指〔2018〕183号)。

⑶ 项目资金使用与管理:主要用于村级动物防疫员承担以下防疫任务的劳务补贴:按照免疫操作规程,实施防疫责任区内的动物强制免疫注射集中免疫密度、常年免疫密度均达到上级要求;配挂动物标识、建立防疫责任区内动物免疫档案。项目资金执行专户管理,经“一卡通”发放到位。

二、绩效评价工作情况

我单位成立了养殖业项目专项资金绩效评价工作领导小组,由中心主任任组长、各分管副主任任副组长、各相关股室(站)负责人为成员,组织开展项目资金绩效评价工作。由各相关业务股室会同财计股具体负责。

三、综合评价情况

2019年省级专项资金项目,经费到位良好,专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面:

1.项目经费按照项目实施进度安排,按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

2.经费到达后,制定了资金使用方案,严格按项目计划和规定用途专款专用。

3.项目的实施按照预定目标快速、高效组织实施并完成。

4.项目的经济性主要体现在项目以最低成本达到目标,节约了资金,且通过省财政资金的投入带动,从而实现更多的项目效益。

四、项目主要绩效情况

1、稳定了基层防疫队伍。2019年,全县共向68名村级防疫员支付41.585万元的劳务报酬,向全县个乡镇动物防疫站支付87.755万元动物疫病强制免疫补助资金,人均劳务报酬较往年有一定增加,通过增加劳务报酬,基本稳定了村级动物防疫员队伍,为基层动物防疫提供了人力资源,使我县动物防疫工作得到了显著加强,确保了全县无重大动物疫情发生。

2、提升了业务水平。2019年,认真组织专职动物防疫员进行集中培训。4月12和9月18日,县畜牧水产事务中心组织全体专职动物防疫员在5楼会议室就秋防进行了专门的培训。重点抓好非洲猪瘟防控和落实 “全县秋季重大动物疫病防控工作会议”精神;分析了当前动物疫病面临的严峻形势,重点对今年“秋防”工作中的疫苗预防注射免疫接种、消毒工作,动物保定,自身防护,疫病监测等知识进行了讲解和指导。

3、保证了免疫质量。2019年春秋两季集中防疫,全年累计配送猪、牛、羊口蹄疫苗350万毫升,禽流感疫苗250万毫升,小反刍兽疫苗20万头剂。全年完成免疫注射猪口蹄疫疫苗90万头次、牛口蹄疫疫苗25万头次、羊口蹄疫疫苗55万头次、禽流感疫苗380万羽次、羊小反刍兽疫疫苗20万头次。强制免疫疫苗接种密度分别达到应免的100%、98%、89%、93 %,全部达标。在完成强制免疫疫苗注射的同时,加强了猪瘟、鸡新城疫、高致病性蓝耳病、狂犬病等常规病种的防控,督促各规模养殖户常规病种的免疫注射工作。

4、动物疫病监测水平明显提高。2019年,县动物疫病检测中心共采集猪血清样本500份,牛血清样本40份,羊血清样本300份,禽类血清样本2000份进行实验室检测,在所检测样本中,没有发现重大动物疫病的阳性样本。疫病监测工作力度的加大,为我县畜牧业健康发展,建设现代畜牧业,提供了有力的技术支撑。

全年的各项重大动物疫病的免疫抗体检测水平均在70%以上,免疫抗体水平高,动物疫病少,农户受益大,社会效益明显。

5、防止了重大动物疫病的发生。在严防非洲猪瘟疫情反弹的情况,安化县依托村级动物防疫员队伍,扎实的专业功底和务实的敬业精神,落实非洲猪瘟防控关键措施,果断处置疑似非洲猪瘟疫情,成功将非洲猪瘟疫情扼杀在设点,保护了生产发展,维护了人民生命安全。

五、存在的问题及建议

我县地域广,养殖量大,工作量与收入不成正比,待遇偏低很容易引起村级动物防疫员队伍不稳定;而且村级动物防疫员专技水平不高,存在免疫技术不达标、免疫操作不到位的现象,也对动物防疫工作有影响。建议:增加基层动物防疫费用的财政预算额度,提高村级动物防疫员劳务补助标准,并且预算部分村级动物防疫员的培训经费。

2019年中央和省级强制免疫补助专项资金

绩效目标自评表

项目建设单位

(盖章)

安化县畜牧水产局

主管部门:安化县农业农村局

单位负责人

黄超群

电话13874316838

建设项目支出方向

□渔政执法与资源保护□畜禽水产品质量安全监管

□养殖业发展及粪污治理R动物疫病防控

建设项目工作目标

1、畜禽群体免疫密度常年维持90%以上,群体免疫抗体合格率70%以上

建设项目主要任务

1、稳定基层防疫队伍

2、提升业务水平

3、保证了免疫质量

4、提高动物疫病监测水平

5、防止重大动物疫病发生

资金到位、使用

情况

项目资金预算129.34万元;

其中:

省级专项资金129.34万元;

自有资金万元;

其他渠道资金万元;

项目资金到位129.34万元;

资金指标文:湘财农指[2018]183号

其中:

省级专项资金129.34万元;

自有资金万元;

其他渠道资金万元;

1、项目资金支出129.34万元;

其中:

省级专项资金129.345万元;

自有资金万元;

其他渠道资金万元;

2、项目资金结余万元。

(截至2019年12月31日)

省级专项资金到位率:100(%);省级专项资金预算执行率:100(%)

专项资金预算细化安排到具体建设项目情况

具体建设内容

规模(数量)

单价

投资金额

备注

对我县全部391个行政村的畜禽散养户进行春秋两季的集中免疫

1批

129.34万元

项目预算总投资

129.34万元

资金实际

使用情况

凭证号

科目名称

摘要内容

支付日期

金额(元)

2020年1月记字47号

业务活动费用

2019年中央和省级强制免疫补助资金(安牧渔发【2020】1号)

2020.01.21

1293400

项目实际支出

129.34万元

工作机制

建设单位是否制定项目资金管理办法R是£否

监督措施

管理部门是否下发任务清单R是£否

管理部门是否下发资金使用方案R是£否

本年度是否接受管理部门项目实施指导R是£否

本年度是否接受管理部门考核验收R是£否

自我评价

本年度开展建设绩效自我评价R是£否

年度建设完成情况

1、畜禽群体免疫密度常年维持90%以上,群体免疫抗体合格率70%以上

2、对我县全部391个行政村的畜禽散养户进行春秋两季的集中免疫

3、

……

项目实施

单位

计划数

完成数

佐证材料附件

数量指标

1、对我县全部行政村的畜禽散养户进行春秋两季的集中免疫

391

391

质量指标

1、畜禽群体免疫密度

%

90

95

2、群体免疫抗体合格率

%

70

72

时效指标

按春秋两季目标任务推进

春季免疫4月底完成,秋季免疫9月底完成

按时完成

成本指标

项目完成成本

万元

129.34

129.34

社会效益

1、县区年直接受益农业人口数

2、县区年直接受益农户数量

3、县区直接受益农民年纯收入增加总额

万元

生态效益

1、促进生态环境改善,实现可持续发展

减少畜禽因病死亡,促进生态环境改善

减少12万头(只、羽)病死畜禽对环境的污染

经济效益

1、口蹄疫、小反刍兽疫及禽流感强制免疫;减少因病死亡直接经济损失

万元

1000万元以上

1500万元

(2)养殖产业发展专项资金绩效自评:

一、项目基本情况

(一)项目概况

动物疫病监测流调经费:2019年我县共到位动物疫病监测流调经费5万元整(湘财农指[2019]53号),用于动物疫病监测流调工作。

养殖产业发展及粪污治理专项资金:2019年我县到位养殖产业发展及粪污治理专项资金20万元整(湘财农指[2019]53号),用于养殖场设施标准化改造和粪污处理设施建设。

(二)项目绩效目标

动物疫病监测流调经费:

⑴绩效总目标:扎实做好全县重大动物疫病定点监测与流行病学调查监测工作,为有效开展重大动物疫病防控工作提供有力的数据支持。

⑵阶段性目标:全年在全县定期开展高致病性禽流感和新城疫等主要禽病,口蹄疫、非洲猪瘟和高致病性猪蓝耳病等主要家畜疫病以及布病的定点监测与流调。

⑶预期的经济、社会效益:通过了解全县非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和布病、狂犬病等主要人畜共患病的流行情况,分析辖区内疫情发展趋势,为科学分析评估、预警动物疫情、制定防控策略提供依据。

养殖产业发展及粪污治理专项资金:

⑴绩效总目标:完成养殖场设施标准化改造和粪污处理设施建设。

⑵阶段性目标:完成安化县建祥农业开发有限公司水产生态种养基地建设(10万元)和安化县锦沐种养专业合作社猪场标准化改造(10万元)。

⑶预期的经济、社会效益:通过实施标准化养殖场建设,提高养殖场标准化生产水平和经济效益,改善粪污处理能力,减轻养殖生产对周边环境的影响。

(三)项目实施情况

动物疫病监测流调经费:

⑴项目组织与管理:制定《安化县畜牧水产局项目管理办法》。

⑵项目资金到位情况:省财政已到位资金5万元。

⑶项目资金使用与管理:用于重大动物疫病定点监测与流行病学调查工作的台账管理、样品检测经费等支出。

养殖产业发展及粪污治理专项资金:

⑴项目组织与管理:制定《安化县畜牧水产局项目管理办法》。

⑵项目资金到位情况:省财政已到位资金20万元。

⑶项目资金使用与管理:用于养殖场设施标准化改造和粪污处理设施建设。

二、绩效评价工作情况

我单位成立了养殖业项目专项资金绩效评价工作领导小组,由中心主任任组长、各分管副主任任副组长、各相关股室(站)负责人为成员,组织开展项目资金绩效评价工作。由各相关业务股室会同计财股具体负责。

三、综合评价情况

2019年所申报的项目,经费到位良好,专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面:

1.项目经费按照项目实施进度安排,按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

2.经费到达后,制定了资金使用方案,严格按项目计划和规定用途专款专用。

3.所有项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。

4.所有项目的经济性主要体现在项目以最低成本达到目标,节约了资金,且通过省财政资金的投入带动,从而实现更多的项目效益。

四、项目主要绩效情况

1、我县通过重大动物疫病实地监测,保障了畜禽安全,维护了养殖业稳定发展,社会效益非常显著。

2、通过完成2个养殖场标准化建设,提高养殖场标准化生产水平和经济效益,改善粪污处理能力,减轻养殖生产对周边环境的影响。

2019年度省级专项资金绩效目标自评表

专项资金名称

2019年省级养殖产业发展及粪污治理专项资金

负责人

及电话

黄超群 13874316838

省级主管部门

湖南省畜牧水产事务中心

地方主管部门

益阳市畜牧水产事务中心

实施单位

安化县畜牧水产局

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

20

20

100%

其中:中央补助

省级资金

20

20

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

养殖场设施标准化改造和粪污处理设施建设

完成2个养殖场设施标准化改造和粪污处理设施建设

绩  效    指  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

产   出   指   标

数量指标

养殖场设施标准化改造和粪污处理设施建设

2个

2个

质量指标

养殖场设施标准化达标率

100%

100%

时效指标

按目标任务推进

2019年度

按时完成

成本指标

……

效   益   指   标

经济效益  指标

绩  效    指  标

效   益   指   标

生态效益  指标

改善粪污处理能力,减轻养殖生产对周边环境的影响

改善生态环境

改善生态环境

可持续影响指标

通过实施标准化养殖场建设,提高养殖场标准化生产水平和经济效益,改善粪污处理能力,减轻养殖生产对周边环境的影响

年内提高养殖场标准化生产水平和经济效益,改善粪污处理能力,减轻养殖生产对周边环境的影响

完成2个养殖场标准化建设,改善粪污处理能力,减轻养殖生产对周边环境的影响

……

满意度指标

服务对象满意度指标

提高居民对生态环境的满意度

95%

99%

……

说明

2019年度省级专项资金绩效目标自评表

专项资金名称

2019年省级动物疫病监测流调经费专项资金

负责人

及电话

黄超群 13874316838

省级主管部门

湖南省畜牧水产事务中心

地方主管部门

益阳市畜牧水产事务中心

实施单位

安化县畜牧水产局

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额

5

5

100%

其中:中央补助

省级资金

5

5

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

全县重大动物疫病实地监测

完成全县重大动物疫病实地监测

绩  效    指  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

产   出   指   标

数量指标

全县重大动物疫病实地监测

10次

136次

动物疫病采样检测

10次

200次

质量指标

动物疫病监测流程达标率

100%

100%

时效指标

按目标任务推进

2019年度

按时完成

成本指标

……

效   益   指   标

经济效益  指标

绩  效    指  标

效   益   指   标

生态效益  指标

可持续影响指标

通过重大动物疫病实地监测保障畜禽安全,维护养殖业稳定发展

全县重大动物疫病实地监测

完成全县重大动物疫病实地监测

……

满意度指标

服务对象满意度指标

提高养殖户的满意度

95%

99%

……

说明

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位2019年度所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。在重点专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。本单位坚决实行先有预算、后有执行、形成“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2019年度财政拨款收入预算为1054.95万元,收入决算为1459.85万元,增加404.90万元;财政拨款支出预算为1054.95万元,支出决算为1820.12万元,增加765.17

万元;

(二)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出122.62万元,比年初预算数90.92万元增加31.7万元,主要原因是加快上年项目工作完成,如退养工作,资源化利用工作、非洲猪瘟防控工作、石漠化综合治理工作等。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额394.27万元,其中:政府采购货物支出201万元,占政府采购支出总额的50.98%;政府采购工程支出173.83万元,占政府采购支出总额的44.09%;政府采购服务支出19.44万元,占政府采购支出总额的4.93%。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万正以上专用设备0台(套)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安化县畜牧水产局2019年度部门决算公开表.xls

责任编辑:县财政局
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