安化县扶贫开发局2019 年度部门决算公开
作者:     发布时间:2020-08-06 17:45     信息来源: 安化县扶贫开发局     浏览数:

目 录

第一部分 安化县扶贫开发局单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 安化县扶贫开发局2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分安化县扶贫开发局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安化县扶贫开发局单位概况

一、主要职能

(一)负责组织、协调、指导全县扶贫开发及精准扶贫、精准脱贫工作;协调解决扶贫开发工作中的重大问题;贯彻落实《湖南省农村扶贫开发条例》。

(二)负责拟订扶贫开发中长期规划、年度实施计划和全县扶贫开发政策、措施、规范性文件并协调实施和监督检查。

(三)负责组织开展全县贫困退出、动态调整和贫困监测工作,指导全县扶贫系统统计和信息化建设。

(四)负责指导协调全县行业扶贫工作;负责全县扶贫开发信息、政策宣传工作。

(五)负责协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金;会同有关部门研究拟订全县扶贫专项资金分配方案,指导监督和检查扶贫资金的使用;负责组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施;参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

(六)负责制订全县扶贫开发培训计划,组织指导科技推广,实施“雨露计划”及农村实用技术培训等工作。

(七)负责指导和协调全县社会扶贫工作;协调管理有关扶贫捐赠资金和物质;联系中央、省、市对安定点扶贫和对口帮扶工作;协同有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作。

(八)负责协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

安化县扶贫开发局设下列内设机构:

(一)综合督查股(加挂组织人事股牌子)

负责文电、会务、机要、安全、保密、档案、综治、政务公开等日常运转工作;负责机关和下属单位党的建设及机关纪检、工会、共青团、妇女、老干等工作;负责本办人事、劳资、后勤保障、国有资产管理工作;负责全县扶贫开发工作的督查、考核;负责乡镇和县直单位脱贫攻坚绩效考核工作;负责对接省委常态化联点督查及上级督查考核工作;协调全县扶贫领域信访举报受理、调查处置工作;承办县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

(二)项目规划股

负责全县扶贫项目规划编制、争资立项和涉农资金整合工作;负责项目论证、筛选、计划下达、项目验收和效益评估工作;负责产业扶贫、金融扶贫、健康扶贫、教育扶贫、光伏扶贫等行业扶贫的协调、组织、实施工作;负责拟定年度扶贫专项资金分配方案,协同有关部门做好扶贫资金的使用和监管。

(三)财务审计股

负责机关财务管理、资金审计监管和国有资产管理工作;协助后勤接待工作。

(四)贫困监测股

负责全县建档立卡贫困村、贫困人口信息系统的管理和维护工作;负责监测调查、数据对比、分析应用工作;负责精准识别、动态管理以及贫困县摘帽、贫困村出列和贫困人口退出工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安化县扶贫开发局部门决算包括:安化县扶贫开发局本级决算。

序号

单位名称

1

安化县扶贫开发局

第二部分 安化县扶贫开发局2019 年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

安化县扶贫开发局2019年度部门决算情况说明

一、关于安化县扶贫开发局2019年度收入支出决算总体情况说明

安化县扶贫开发局2019年度收入总计1600.25万元,比上年同期减少2353.75万元,下降60%;支出总计1773万元,比上年同期减少1831万元,下降51%。主要原因:扶贫涉农资金的减少。

二、关于安化县扶贫开发局2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计1650.25万元,其中:财政拨款收入1650.25万元,占100%。

三、关于安化县扶贫开发局2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计1773万元,其中:基本支出853万元,占 48%;项目支出920.4万元,占51%;资本性支出60.58万元,占1%。

四、关于安化县扶贫开发局2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1650.25万元,比上年同期减少2353.75万元,下降60%;财政拨款支出总计1773万元,比上年同期减少1831万元,下降51%。主要原因:扶贫涉农资金的减少。

五、关于安化县扶贫开发局2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计1650.25万元,比上年同期减少2353.75万元,下降60%;一般公共预算财政拨款支出总计1773万元,比上年同期减少1831万元,下降51%。主要原因:扶贫涉农资金的减少,减少开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)财政拨款支出25.16万元,占总支出的1.4%。

2.社会保障和就业(类)其他社会保障和支出(款)其他社会保障和支出(项)财政拨款支出1.82万元,占总支出的1.8%。

3.卫生健康(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.53万元,占总支出的0.5%。

4.农林水(类)水利(款)农村人畜饮水(项)支出 3.68万元,占总支出的0.2%。

5.农林水(类)扶贫(款)行政运行(项)支出307万元,占总支出的17.3%。

6.农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)支出773万元,占总支出的43.6%。

7.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)支出589.2万元,占总支出的33.2%。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)14.58万元,占总支出的0.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出1773万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)财政拨款支出25.16万元,主要用于缴纳机关基本养老保险。

2.社会保障和就业(类)其他社会保障和支出(款)其他社会保障和支出(项)财政拨款支出1.82万元,主要用于其他社会保障缴费。

3.卫生健康(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.53万元,主要用于缴纳机关职工基本医疗保险。

4.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排(项)的支出50万元,主要用于基础建设。

5.农林水(类)水利(款)农村人畜饮水(项)支出 3.68万元,主要用于扶贫工作经费。

6.农林水(类)扶贫(款)行政运行(项)支出307万元,主要用于扶贫工作经费。

7.农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)支出773万元,主要用于扶贫工作经费。

8.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出589.2万元,主要用于扶贫工作经费。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金支出14.58万元,主要用于机关干职工公积金的缴纳。

六、关于安化县扶贫开发局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出852.5万元,其中人员经费支出 327万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关养基本老保险,基本医疗保险、住房公积;公用经费支出525.4万元。主要包括:办公费、印刷费。

七、关于安化县扶贫开发局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计50万元,比上年同期减少130万元,下降72%;政府性基金预算财政拨款支出总计50万元,比上年同期减少130万元,下降72%。主要原因:项目支出减少。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排(项)的支出50万元,占总支出的2.8%,

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排项的支出(项)50万元,占总支出的2.8%,主要用于基础建设。

八、关于安化县扶贫开发局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.78万元,支出决算为28万元,完成预算的91%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为28万元,完成预算的91%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约开支,减少经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为28万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为28万元,占100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:节约开支,减少经费。

1、因公出国(境)情况说明

安化县扶贫开发局无因公出国(境)团组数,无因公出国(境)的开支。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0台

运行经费支出:0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出28万元,国内公务接待775批次,接待4625人。接待支出主要用于公务接待。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

我单位按照上级绩效评价相关文件要求,积极开展绩效管理工作,对本级预算安排部门的部分项目开展了绩效评价工作。2019年预算安排应用了上年绩效评价结果,压减了绩效评价差的项目,增设了绩效评价效果好,群众满意度高的项目,规范了部门专项资金运行,提高了资金使用效益。在总结经验的基础上扩大绩效评价范围,逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。

(三)部门决算中项目绩效自评结果

1、创业致富带头人。2019年“创业致富带头人”共开展了5次培训班,培训人数共288人,充分发挥了农村青年创业致富带头人在助力精准扶贫精准脱贫攻坚战中的骨干引领作用。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

根据县委、县政府、市扶贫办对县扶贫开发局的绩效考核和目标管理考核要求,按照《安化县扶贫开发局2019年机关股室绩效考核办法》(安扶发〔2019〕6号)的文件精神,经县扶贫开发局绩效考核领导小组考核评分,现将结果通知如下:

股室

分值

名次

股室

分值

名次

综合督查股

98

1

贫困监测股

97.5

2

项目规划股

98

1

产业开发办

97

3

监察室、政工股

98

1

驻村帮扶办

97

3

财务审计股

98

1

社会扶贫服务中心

97

3

信访督查室

97.5

2

(四)预算绩效情况的说明。

建立全面规范透明、标佳科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理的要求,加快预算绩效改革步伐,着力完善预算缋效管理顶层设计,推动财政资源配置效率和使用效益不断提升。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2019年,本部门年初预算收入397万元,比上年减40万元,下降9.19%,增减变化的主要原因是:压缩开支。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算397万元,比上年减少40万元;年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:收入调整预算数为1,650.249万元。2019年,本部门年初预算支出397万元,比上年减少40万元,下降9.19%,增减变化的主要原因是:压缩开支。其中:基本支出年初预算397万元,比上年增减159万元,下降100%;项目支出年初预算0万元,比上年减少200万元,下降100%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况变化。

(二)机关运行经费支出情况

2019年收入实际完成1,650万元,比上年减少2,304万元,下降58.26%。主要原因是:压缩开支。其中:一般公共预算财政拨款收入完成1,600万元,比上年减少2,354万元,下降100%,变化的主要原因是:压缩开支;;政府性基金财政拨款收入完成50万元,比上年减少130万元,下降100%,变化的主要原因是:压缩开支。

2019年,本部门支出1,773万元,比上年减少2,011万元,下降53.15%;变化的主要原因:压缩开支。其中:基本支出完成853万元,比上年增减427万元,增长(下降)100.19%,变化的主要原因:相关单位扶贫经费统计。项目支出920万元,比上年减少2,438万元,下降72.59%;变化的主要原因:压缩开支。人员经费完成327万元,比上年增减81万元,下降33.14%,变化的主要原因:相关单位扶贫经费统计;公用经费完成525万元,比上年减少345万元,下降191.64%,变化的主要原因:相关单位扶贫经费统计。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购114万元,其中,政府采购货物支出50万元,政府采购服务支出64万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万正以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安化县扶贫开发局2019年度部门决算公开表.xls

责任编辑:县财政局
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