目 录
第一部分 安化县工伤保险基金管理中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开的表格
一、2021年部门预算收支总表
二、2021年单位财政拨款收支总表
三、2021年单位一般公共预算支出表
四、2021年单位一般公共预算基本支出表
五、2021年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2021年单位政府性基金预算支出表
七、2021年部门收支总表
八、2021年部门收入总表
九、2021年部门支出总表
十、2021年政府预算支出明细汇总表
十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2021年政府采购预算表
十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表
十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表
安化县工伤保险基金管理中心2021年部门预算公开
第一部分 安化县工伤保险基金管理中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门职能职责
1、负责全县企业,事业单位,社会团体,民办非企业单位,基金会,律师事务所,会计师事务所等组织的工伤保险征收工作;
2、负责用人单位工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况核查;
3、负责办理工伤保险登记;
4、负责进行工伤保险的调查统计和信息系统管理、按照规定管理工伤保险基金的支出;
5、负责工伤保险基金的预决算和进行工伤医疗监管;
6、负责核定工伤保险待遇。
(二)机构设置
根据编委核定,我中心为公益一类股级事业单位,内设股室5个,全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、业务征缴股、财务室、医疗监管股、稽核股。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有安化县工伤保险基金管理中心本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我中心本级预算。我中心2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款;支出包括单位基本运行的经费,也包括基金征缴工作、运行维护等项目经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数129.61万元,其中,一般公共预算拨款129.61万元(经费拨款129.61万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加11.95万元,主要是经费拨款增加11.95万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数129.61万元,其中,社会保障和就业支出118.5万元,卫生健康支出3.98万元,住房保障支出7.13万元。支出较去年增加11.95万元,主要是基本支出增加13.99万元,项目支出减少2.04万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入129.61万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为101.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为28万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作专项支出22万元,主要用于老工伤纳入统筹运转经费5万元,基金征缴扩面工作经费5万元,窗口补贴5万元,档案达标资料整理费2万元,以奖代拨基数5万元。运行维护专项6万元,主要用于信息网络建设、维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
(一)预算收支增减变化情况说明
1、收入预算:2021年年初预算数129.61万元,其中,一般公共预算拨款129.61万元(经费拨款129.61万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加11.95万元,增幅10%,主要原因是单位人员异动,增加1人。
2、支出预算:2021年年初预算数129.61万元,其中,社会保障和就业支出118.5万元,卫生健康支出3.98万元,住房保障支出7.13万元。支出较去年增加11.95万元,增幅10%,主要原因是单位人员异动,增加1人。
(二)机关运行经费安排情况说明
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款20.7万元,比2020年预算增加1.54万元,上升8%。
(三)“三公”经费安排情况说明
2021年“三公”经费预算数为3.98万元,其中,公务接待费3.98万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.21万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(四)政府采购安排情况说明
2021年我中心政府采购预算总额20.30万元,其中,政府采购货物预算20.30万元,政府采购服务预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
截至2020年12月31日,共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为129.61万元,其中,基本支出101.61万元,项目支出28万元。
六、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开的表格
一、2021年部门预算收支总表
二、2021年单位财政拨款收支总表
三、2021年单位一般公共预算支出表
四、2021年单位一般公共预算基本支出表
五、2021年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2021年单位政府性基金预算支出表
七、2021年部门收支总表
八、2021年部门收入总表
九、2021年部门支出总表
十、2021年政府预算支出明细汇总表
十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2021年政府采购预算表
十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表
十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表
安化县工伤保险基金管理中心2021年部门预算公开表.xls