安化县计划生育协会2021年部门预算公开

作者：发布时间：2021-02-26 15:07 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分安化县计划生育协会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开的表格

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年单位财政拨款收支总表

三、2021年单位一般公共预算支出表

四、2021年单位一般公共预算基本支出表

五、2021年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2021年单位政府性基金预算支出表

七、2021年部门收支总表

八、2021年部门收入总表

九、2021年部门支出总表

十、2021年政府预算支出明细汇总表

十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表

安化县计划生育协会2021年部门预算公开

第一部分安化县计划生育协会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

安化县计划生育协会成立于1993年6月，2012年4月实现“人序”、“参公”、“三定”，明确为县级群众团体，公益一类事业单位，归口党群口管理。内设办公室和业务指导股两个部门。

1.负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施；

2.协助政府贯彻落实国家和省市县人口与计划生育法律、法规和政策，动员和组织广大群众自觉实行计划生育，传播计划生育和生殖健康等科学知识；

3.牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；

4.积极协助卫计部门开展计划生育基层群众自治，反应群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利。指导、督促乡（镇）村两级计划生育协会开展工作；

5.积极开展“生育关怀”和计划生育系列保险工作；

6.协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，做好全县“三结合”、“幸福工程”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；

7.履行法律法规和协会章程规定的其它职责；

8.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我会内设处室2个，无所属事业单位，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室和业务指导股。　

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有我单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我会本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关基本运行的经费和项目工作经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数149.21万元，其中，一般公共预算拨款149.21万元（经费拨款149.21万，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。，其中社会保障和就业支出7.37万元，卫生健康支出136.78万元，住房保障支出5.06万元。收入较去年增加12.9万元，主要是经费拨款增加12.9万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数149.21万元，其中，一般公共服务149.21万元，支出较去年增加12.9万元，主要是基本支出增加19.02万元，项目支出减少6.12万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入149.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为88.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出61万元，主要用于宣传教育经费9.2万元，基层群众自治示范村建设项目经费10万元，党建经费0.8万元，人口与计划生育奖励扶持和生育关怀基金21万元，“5·29”“7·11”活动经费20万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2021年年初预算数149.21万元，其中，一般公共预算拨款149.21万元（经费拨款149.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）收入较去年增加12.9万元，增幅9%，主要原因是财政经费拨款增加(增加了退休人员的抚恤金)。

2、支出预算：2021年年初预算数149.21万元，其中，社会保障和就业支出7.37万元，卫生健康支出136.78万元，住房保障支出5.06万元，支出较去年增加12.9万元，增幅9%，主要原因是增加了退休人员的抚恤金。

（二）机关运行经费安排情况说明

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款149.21万元，比2020年预算增加12.9万元，上升9%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2021年“三公”经费预算数为4.32万元，其中，公务接待费4.32万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.23万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2021年我会政府采购预算总额30.00万元，其中，政府采购货物预算3.5万元，政府采购服务预算26.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

截至2020年12月31日，本单位无公务车辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为149.21万元，其中，基本支出88.21万元，项目支出61万元。