安化县计划生育协会2021年部门预算公开
作者:     发布时间:2021-02-26 15:07     信息来源: 安化县财政局     浏览数:

第一部分 安化县计划生育协会2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开的表格

一、2021年部门预算收支总表

2021单位财政拨款收支总表

2021年单位一般公共预算支出表

2021年单位一般公共预算基本支出表

2021年单位一般公预算“三公”经费支出表

2021年单位政府性基金预算支出表

2021年部门收支总表

2021年部门收入总表

2021年部门支出总表

十、2021年政府预算支出明细汇总表

十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表


安化县计划生育协会2021年部门预算公开

 

第一部分  安化县计划生育协会2021年部门预算说明

  一、部门基本概况 

  (一)部门职能职责

    安化县计划生育协会成立于1993年6月,2012年4月实现“人序”“参公”“三定”,明确为县级群众团体,公益一类事业单位,归口党群口管理。

1.负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施;

    2.协助政府贯彻落实国家和省市县人口与计划生育

法律、法规和政策,动员和组织广大群众自觉实行计划生育,传播计划生育和生殖健康等科学知识;

    3.牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、

理事会等会议,积极发展会员并组织开展相关活动,发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用;

    4.积极协助卫计部门开展计划生育基层群众自治,反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求,依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利。指导、督促乡(镇)村两级计划生育协会开展工作;

5.积极开展“生育关怀”和计划生育系列保险工作;

6.协调争取社会力量,向群众提供生产、生活、生育服务,发展人口福利事业,做好全县“三结合”“幸福工程”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理;

    7.履行法律法规和协会章程规定的其他职责;

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

   (二)机构设置

  根据编委核定,我内设2个,无所属事业单位,全部纳入2021年部门预算编制范围。 

内设股室分别是办公室和业务指导股 

    二、部门预算单位构成 

  我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有我单位本级。 

三、部门收支总体情况 

2021年部门预算即我本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关基本运行的经费和项目工作经费。

  (一)收入预算:2021年年初预算数149.21万元,其中,一般公共预算拨款149.21万元经费拨款149.21万,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。其中社会保障和就业支出7.37万元,卫生健康支出136.78万元,住房保障支出5.06万元。收入较去年增加12.9万元,主要是经费拨款增加12.9万元。 

  (二)支出预算:2021年年初预算数149.21万元,其中,一般公共服务149.21万元,支出较去年增加12.9万元,主要是基本支出增加19.02万元,项目支出减少6.12万元。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2021年一般公共预算拨款收入149.21万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为88.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  (二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为61万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费支出61万元,主要用于宣传教育经费9.2万元,基层群众自治示范村建设项目经费10万元,党建经费0.8万元,人口与计划生育奖励扶持和生育关怀基金21万元,“5·29”“7·11”活动经费20万元。

  五、其他重要事项的情况说明 

   一)预算收支增减变化情况说明

   1、收入预算:2021年年初预算数149.21万元,其中,一般公共预算拨款149.21万元(经费拨款149.21万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)收入较去年增加12.9万元,增幅9%,主要原因财政经费拨款增加(增加了退休人员的抚恤金)

2、支出预算:2021年年初预算数149.21万元,其中,社会保障和就业支出7.37万元,卫生健康支出136.78万元,住房保障支出5.06万元,支出较去年增加12.9万元,增幅9%,主要原因增加了退休人员的抚恤金。

   二)机关运行经费安排情况说明

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款14.64万元,比2020年预算减少0.17万元,下降1%。 

  三)“三公”经费安排情况说明 

  2021“三公”经费预算数为4.32万元,其中,公务接待费4.32万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021“三公”经费预算较2020年减少0.23万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。 

  四)政府采购安排情况说明 

    2021年我政府采购预算总额30.00万元,其中,政府采购货物预算3.5万元,政府采购服务预算26.5万元。

 (五)国有资产占用使用情况说明

    截至202012月31日,本单位无公务车辆单位无价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上通用设备用设。 

 (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    单位全年有两个重点项目预算的绩效目标,分别是:1.人口与计划生育奖励扶持和生育关怀基金21万元;2.“5.29”“7.11”活动经费20万元 

  六、名词解释 

  一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:部门预算公开的表格

一、2021年部门预算收支总表

2021单位财政拨款收支总表

2021年单位一般公共预算支出表

2021年单位一般公共预算基本支出表

2021年单位一般公预算“三公”经费支出表

2021年单位政府性基金预算支出表

2021年部门收支总表

2021年部门收入总表

2021年部门支出总表

十、2021年政府预算支出明细汇总表

十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表

安化县计划生育协会2021年部门预算公开表.xls

 

责任编辑:县财政局
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