安化县就业服务中心2021年部门预算公开
作者:     发布时间:2021-02-26 15:13     信息来源: 安化县财政局     浏览数:

第一部分 安化县就业服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开的表格

一、2021年部门预算收支总表

2021单位财政拨款收支总表

2021年单位一般公共预算支出表

2021年单位一般公共预算基本支出表

2021年单位一般公预算“三公”经费支出表

2021年单位政府性基金预算支出表

2021年部门收支总表

2021年部门收入总表

2021年部门支出总表

十、2021年政府预算支出明细汇总表

十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表


安化县就业服务中心2021年部门预算公开

 

第一部分  安化县就业服务中心2021年部门预算说明

   一、部门基本概况 

   (一)部门职能职责

1、负责全县劳动力就业服务工作,指导乡镇劳动保障业务工作;

2、负责全县失业保险工作管理和失业保险基金的征缴、支付、管理工作;

3、负责全县小额担保贷款申请、审核等工作;

4、负责城乡劳动力技能培训、劳动预备培训、创业培训和创业指导工作;

5、负责组织城镇社区就业工作的开展。

   (二)机构设置

  根据编委核定,我中心内设股室6个,所属事业单位0个,全部纳入2021年部门预算编制范围。 

    内设股室分别是办公室、财务股、培训股(挂县就业培训中心)、城乡就业服务股、基层管理股、失业保险站。无所属事业单位。 

  二、部门预算单位构成 

  我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有安化县就业服务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

2021年部门预算即我中心本级预算。我中心2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

 (一)收入预算:2021年年初预算数213.23万元,其中,一般公共预算拨款213.23万元(经费拨款203.73万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款9.5万元)。收入较去年增加0.55万元,主要是经费拨款增加0.55万元。 

 (二)支出预算:2021年年初预算数213.23万元,其中,社会保障和就业支出192.41万元,卫生健康支出7.46万元,住房保障支出13.36万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入213.23万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为188.73万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为24.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费支出24.5万元,主要用于离退休人员公用经费、小额担保贷款工作经费、非税收入执收成本、以奖代拨基数工作经费、党建工作经费等。

  五、其他重要事项的情况说明 

 (一)预算收支增减变化情况说明

1、收入预算:2021年年初预算数213.23万元,其中,一般公共预算拨款213.23万元(经费拨款203.73万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款9.5万元)。收入较去年增加0.55万元,增幅0.2%,主要原因是基本工资调增。 

2、支出预算:2021年年初预算数213.23万元,其中,社会保障和就业支出192.41万元,卫生健康支出7.46万元,住房保障支出13.36万元。支出较去年增加0.55万元,增幅0.2%,主要原因是用于工资增长支出。

 (二)机关运行经费安排情况说明

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 36.29万元,比2020年预算增加6.47万元,上升21%。 

 (三)“三公”经费安排情况说明 

2021年“三公”经费预算数为6.35万元,其中,公务接待费6.35万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.3万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。 

 (四)政府采购安排情况说明 

2021年我中心政府采购预算总额7.5万元,其中,政府采购货物预算5万元,政府采购服务预算2.5万元。 

 (五)国有资产占用使用情况说明

    截至2020年12月31日,共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

 (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为213.23万元,其中,基本支出188.73万元,项目支出24.5万元。 

  六、名词解释 

 (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 (二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分:部门预算公开的表格

 

一、2021年部门预算收支总表

2021单位财政拨款收支总表

2021年单位一般公共预算支出表

2021年单位一般公共预算基本支出表

2021年单位一般公预算“三公”经费支出表

2021年单位政府性基金预算支出表

2021年部门收支总表

2021年部门收入总表

2021年部门支出总表

十、2021年政府预算支出明细汇总表

十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表

安化县就业服务中心2021年部门预算公开表.xls

 

责任编辑:县财政局
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