安化县民政局2021年部门预算公开
作者:     发布时间:2021-02-26 15:20     信息来源: 安化县财政局     浏览数:

第一部分 安化县民政局2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开的表格

一、2021年部门预算收支总表

2021单位财政拨款收支总表

2021年单位一般公共预算支出表

2021年单位一般公共预算基本支出表

2021年单位一般公预算“三公”经费支出表

2021年单位政府性基金预算支出表

2021年部门收支总表

2021年部门收入总表

2021年部门支出总表

十、2021年政府预算支出明细汇总表

十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表


安化县民政局2021年部门预算公开

 

第一部分  安化县民政局2021年部门预算

一、部门基本概况

(一)部门职能职责

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全县民政事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

2、拟订全县民政事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

3、负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督。

4、贯彻执行国家社会救助政策并组织实施,统筹全县城乡社会救助体系建设工作。负责全县救助对象、城乡低收入家庭经济状况核对和信息数据库建设工作;承担全县救助低收入家庭认定工作;负责全县城乡低收入家庭最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、城市流浪乞讨人员救助工作。

5、拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施;指导城乡社区治理建设;推动村务公开和基层民主政治建设,指导全县村(居)委员会换届选举工作。

6、拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全县行政区域界线争议的调查和调处工作;负责地名管理工作。

7、贯彻执行国家婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

8、贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

9、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10、落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利事业建设和康复辅助器具产业发展。

11、贯彻执行国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12、拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。贯彻执行国家促进慈善事业发展政策并组织实施,组织、指导社会捐助工作;负责全县福利彩票管理、发行及福彩公益金的使用安排和管理;指导全县社会福利机构的建设和管理;负责老区经济开发工作及项目的论证、呈报,管理并监督使用老区开发资金。

13、贯彻执行国家社会工作、志愿服务政策并组织实施,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二)机构设置

根据编委核定,我局内设股室8个,内设二级机构8个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股、社会事务股、社会组织管理股、慈善事业促进和社会工作股。

内设二级机构分别是城乡低收入家庭认定中心、社会流浪乞讨人员救助站、社会福利中心、革命老区开发中心、福利彩票发行中心、慈善事务中心、婚姻登记处、殡葬管理所。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2021年部门预算编制范围的只有我单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算为本级预算汇总情况。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款,与包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括单位基本运行的经费,也包括慈善总会工作经费等项目经费。

(一)收入预算。2021年年初预算数1396.35万元,全部属一般公共预算拨款(经费拨款1396.35万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加62.31万元,主要原因为今年预算人数较去年增加6人,导致基本支出经费拨款增加。

(二)支出预算。2021年年初预算数1396.35万元,其中,其中社会保障和就业支出1315.7万元,卫生健康支出33.35万元,住房保障支出47.3万元。支出较去年增加62.31万元,主要是基本支出增加83.67万元,项目支出减少21.36万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1396.35万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为738.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为657.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:社会福利中心管理经费20万元,离退休人员公用经费4.05万元,老区开发项目经费30万元,党建经费5.44万元,农村社区建设治理工作经费30万元,社会福利中心管理经费30.51万元,临时救助和救急难工作经费30元,百岁老人长寿健康补助提标30.4万,慈善总会工作经费100万,基本养老服务补贴40万,行政区域界线勘定经费20万,残疾人两项补贴发放工作经费20万,养老服务体系工作经费30万,殡葬管理改革经费50万,社会组织管理经费20万,婚姻档案管理经费30万,孤儿保障政策落实工作经费20万,城乡低保工作经费50万,协会经费(老年科协、各类群团组织、社会团体等非预算单位经费)27万,未成年保护管理经费30万,信息数据平台建设维护经费30万、村级换届经费10万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)预算收支增减变化情况说明

1、收入预算:2021年年初预算数1396.35万元,其中,一般公共预算拨款1396.35万元(经费拨款1396.35万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),收入较去年增加62.31万元,主要原因为今年预算人数较去年增加6人,导致基本支出经费拨款增加。

    2、支出预算:2021年年初预算数1396.35万元,其中社会保障和就业支出1315.7万元,卫生健康支出33.35万元,住房保障支出47.3万元,较去年增加62.31万元,增加4.67%,主要原因是今年预算人数较去年增加6人,导致基本支出经费支出增加。 

(二)机关运行经费安排情况说明

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款142.97万元,比2020年预算增加7.38万元,增加5.4%。

(三)“三公”经费安排情况说明

2021年“三公”经费预算数为34.93万元,其中公务接待费为29.93万元;公务用车运行维护费为5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),无因公出国(境)费用。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.57万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

(四)政府采购安排情况说明

2021年我局政府采购预算总额1849.4万元。其中政府采购货物预算247万元,政府采购服务预算1602.4万元。

(五)有资产占用使用情况说明

    截止2021年12月31日,共有车辆1台,为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1396.35万元,其中基本支出738.95万元,项目支出657.4万元。本部门单位重点项目实行绩效目标管理,2021年本单位无重点项目支出绩效目标。

 

 

六、名词解释

   (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    (二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:部门预算公开的表格

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年单位财政拨款收支总表

三、2021年单位一般公共预算支出表

四、2021年单位一般公共预算基本支出表

五、2021年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2021年单位政府性基金预算支出表

七、2021年部门收支总表

八、2021年部门收入总表

九、2021年部门支出总表

十、2021年政府预算支出明细汇总表

十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表

安化县民政局2021年部门预算公开表.xls


 

责任编辑:县财政局
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