目 录

第一部分 安化县人力资源培训考试中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开的表格

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年单位财政拨款收支总表

三、2021年单位一般公共预算支出表

四、2021年单位一般公共预算基本支出表

五、2021年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2021年单位政府性基金预算支出表

七、2021年部门收支总表

八、2021年部门收入总表

九、2021年部门支出总表

十、2021年政府预算支出明细汇总表

十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表

安化县人力资源培训考试中心2021年部门预算公开

 

第一部分  安化县人力资源培训考试中心2021年部门预算说明

 

    一、部门基本概况 

 （一）部门职能职责

    我中心隶属于安化县人力资源和社会保障局，公益二类股级事业单位，主要职能职责：负责两至三年中级技术人才的学历教育与管理和推荐；负责职业介绍；负责城乡劳动力技能等培训；负责根据人力资源培训规划和考录计划具体承办有关培训和考试工作。

 （二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是校长室、财计股、培训股、办公室。

　　二、部门预算单位构成 

　　我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有我中心本级。 

三、部门收支总体情况 

2021年部门预算即我中心本级预算。我中心2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入全部为经费拨款，支出既包括保障中心基本运行的基本支出，也包括继续教育培训考试、学校办学场地租金等项目支出。　　

（一）收入预算：2021年年初预算数117.42万元，其中，一般公共预算拨款117.42万元（经费拨款117.42万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加6.53万元，主要是经费拨款增加6.53万元。 

　　（二）支出预算：2021年年初预算数117.42万元，其中，教育支出99.40万元，社会保障和就业支出8.77万元，卫生健康支出3.24万元，住房保障支出6.01万元，支出较去年增加6.53万元，主要是基本支出增加7.8万元，项目支出减少1.27万元。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2021年一般公共预算拨款收入117.42万元，具体安排情况如下： 

　 （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为78.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

 （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为38.77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出38.77万元，主要用于专业技术人员继续教育培训考试工作经费、学校办学场地租金、离退休人员公用经费等支出。　　

五、其他重要事项的情况说明 

 （一）预算收支增减变化情况说明

　  1、收入预算：2021年年初预算数117.42万元，其中，一般公共预算拨款117.42万元（经费拨款117.42万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加6.53万元，增幅5.89%，主要原因是通过事业单位招聘考试增加了工作人员，工资福利支出预算相应增加。 

2、支出预算：2021年年初预算数117.42万元，其中，教育支出99.40万元，社会保障和就业支出8.77万元，卫生健康支出3.24万元，住房保障支出6.01万元，支出较去年增加6.53万元，增幅5.89%，主要原因是通过事业单位招聘考试增加了工作人员，工资福利支出预算相应增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

    2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款10.53万元，比2020年预算增加1.02万元，上升10.73%。 

　　（三） “三公”经费安排情况说明 

2021年“三公”经费预算数为2.05万元，其中，公务接待费2.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.11万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

（四）政府采购安排情况说明 

　　2021年我中心政府采购预算总额61万元，其中，政府采购货物预算46万元，政府采购服务预算15万元。 

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为117.42万元，其中，基本支出78.65万元，项目支出38.77万元。 

　　六、名词解释 

　 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　 （二） “三公”经费：纳入县财政预算管理的 “三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分：部门预算公开的表格

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年单位财政拨款收支总表

三、2021年单位一般公共预算支出表

四、2021年单位一般公共预算基本支出表

五、2021年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2021年单位政府性基金预算支出表

七、2021年部门收支总表

八、2021年部门收入总表

九、2021年部门支出总表

十、2021年政府预算支出明细汇总表

十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表

安化县人力资源培训考试中心2021年部门预算公开表.xls