湖南安化经济开发区管理委员会2021年部门预算公开
作者:     发布时间:2021-02-26 14:43     信息来源: 安化县财政局     浏览数:

第一部分  湖南安化经济开发区管理委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  湖南安化经济开发区管理委员会2021年部门预算公开的表格

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年单位财政拨款收支总表

三、2021年单位一般公共预算支出表

四、2021年单位一般公共预算基本支出表

五、2021年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2021年单位政府性基金预算支出表

七、2021年部门收支总表

八、2021年部门收入总表

九、2021年部门支出总表

十、2021年政府预算支出明细汇总表

十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表

 


湖南安化经济开发区管理委员会2021年部门预算公开

 

第一部分 湖南安化经济开发区管理委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

(一)部门职能职责

1、贯彻执行党和国家关于经济开发区发展的法律、法规和方针、政策;研究制定并组织实施安化经开区各项管理制度和改革措施,探索经济开发区改革和发展的新路子、新模式;开展政策、法规宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

2、编制安化经开区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

3、按照安化县城市总体规划的要求,规划和管理安化经开区内的各种建设项目。

4、负责安化经开区内企业的有关管理和服务工作;组织和指导区内企业深化改革,建立现代企业制度;指导区内企业的科研、新产品开发,审核和申报高新技术产品和企业,办理企业项目扶持资金;组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

5、负责安化经开区招商引资有关工作;审核和批准管理范围内的外资和内资项目;指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;按规定处理区内有关涉外事务。

6、负责安化经开区的综合、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。

7、负责协调安化经开区的教育、民政、文化、卫生、人口和计划生育、体育等有关社会公共事务管理。

8、负责安化经开区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

9、根据授权,负责行使安化经开区管理范围内的国土、财政等派出机构工作的指导、监督和协调。

10、承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,安化经开区党工委、管委会设8个内设机构(副科级),所属事业单位2个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设机构分别为党政综合办公室、纪检监察办公室(党群工作办公室)、产业发展局、安全生产监督管理局(城市管理行政执法局)、经济合作局、规划建设局、社会事务管理局(综合治理办公室)、征地拆迁安置办公室。

所属事业单位分别是安化经开区政务综合服务中心、安化经开区梅城办事处。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有湖南安化经济开发区管理委员会本级。 

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我区本级预算。我区2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障区机关及区属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数604.26万元,其中,一般公共预算拨款604.26万元(经费拨款604.26万元)。收入较去年增加66.47万元,主要是经费拨款增加66.47万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数604.26万元,其中,一般公共服务支出497.7万元,社会保障和就业支出52.53万元,卫生健康支出18.01万元,社会保障支出36.02万元,支出较去年增加66.47万元,主要是基本支出增加66.47万元,项目支出增加0万元 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入604.26万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为504.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为100万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费支出100万元,主要用于园区招商引资和立项争资94.14万元、党建工作经费5.86万元。

五、其他重要事项的情况说明 

(一)预算收支增减变化情况说明

1、收入预算:2021年年初预算数604.26万元,其中,一般公共预算拨款604.26万元(经费拨款604.26万元纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加66.47万元,增长12.36%,主要原因是人员增加导致工资福利费增加。

2、支出预算:2021年年初预算数604.26万元,其中,一般公共服务支出497.7万元,社会保障和就业支出52.53万卫生健康支出18.01万元,社会保障支出36.02万元。支出较去年增加66.47万元,增长12.36%,主要原因是人员增加导致基本支出增加。

(二)机关运行经费安排情况说明

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款93.36万元,比去年预算增加8.87万元,增长10.5%。 

(三)“三公”经费安排情况说明 

2021年“三公”经费预算数为8.98万元,其中,公务接待费8.98万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.47万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。 

(四)政府采购安排情况说明 

2021年我单位政府采购预算总额889万元,其中,政府采购货物预算41万元,政府采购服务预算488万元,政府采购工程360万元。 

(五)国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为604.26万元,其中,基本支出504.26万元,项目支出100万元。 

六、名词解释 

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 


第二部分:部门预算公开的表格

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年单位财政拨款收支总表

三、2021年单位一般公共预算支出表

四、2021年单位一般公共预算基本支出表

五、2021年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2021年单位政府性基金预算支出表

七、2021年部门收支总表

八、2021年部门收入总表

九、2021年部门支出总表

十、2021年政府预算支出明细汇总表

十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表

湖南安化经济开发区管理委员会2021年部门预算公开表.xls

 

责任编辑:县财政局
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