目 录

第一部分 安化县重点建设项目事务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县重点建设项目事务中心

2022年部门预算公开

 

第一部分 安化县重点建设项目事务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、负责研究提出全县重点项目管理的政策、制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决重点项目建设中的重大问题。

2、负责提出全县年度重点建设项目计划，调度、督促重点项目建设计划执行；建设、维护全县重点建设项目库。

3、负责统筹协调重点项目前期条件的落实，拟订前期工作经费管理的政策及计划，督促和指导前期工作开展；负责县内重大项目的前期工作对接、争取、联络。

4、参与重点项目的招商论证和项目可行性论证，负责牵头组织重点项目制约性因素排查，提出项目建设的意见、建议。

5、负责统筹推进重点项目建设。全程代办社会投资重点项目相关手续；会同相关部门统筹拟订并组织落实政府投资项目实施方案和资金组织方案。

6、负责全县“PPP”项目管理工作，拟订“PPP”项目建设方案和项目库建设，组织开展“PPP”项目前期工作和联审，参与项目招标，协调解决“PPP”项目建设中的重大问题。

7、负责政府投资代建制项目的组织、招标、协调和监督实施。

8、负责全县重点项目指挥协调机构和政府投资建设项目公司的协调、服务与归口管理。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室4个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、项目前期股、重点项目全程服务股（安化县重点项目全程代办服务中心）、项目协调股。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有重点建设项目事务中心本级。

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款；支出包括保障中心机关基本运行的经费和项目支出。

（一）收入预算：2022年年初预算数509.76万元，其中，一般公共预算拨款509.76万元（经费拨款509.76万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加43.47万元，主要是经费拨款增加43.47万元。 

（二）支出预算：2022年年初预算数509.76万元，其中，一般公共服务447.31万元，社会保障和就业支出30.78万元，卫生健康支出10.55万元，住房保障支出21.11万元，支出较去年增加43.47万元，主要是基本支出增加67.11万元，项目支出减少20万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入509.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为329.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为180万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：1、机关基层党建经费4万元；2、全县重点项目建设制约因素排查工作经费40万元；3、省、市重点项目工作协调费用20万元；4、县重点项目协调服务费100万元；5、重点项目代建和帮代办服务工作经费16万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数509.76万元，其中，一般公共预算拨款509.76万元（经费拨款509.76万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加43.47万元，增幅9.32%，主要原因是2022年增加了3名干职工，所以开支增加。

2、支出预算：2022年年初预算数509.76万元，其中，一般公共服务447.31万元，社会保障和就业支出30.78万元，卫生健康支出10.55万元，住房保障支出21.11万元，支出较去年增加43.47万元，主要是基本支出增加61.73万元，增幅23.18%，原因是2022年增加了3名干职工，所以开支增加。 项目支出减少20万元，主要原因是单位项目发生了变化，减幅10%。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款44.28万元，比2021年预算减少13.49万元，下降23.35%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为13.54万元，其中，公务接待费13.54万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.71万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

（四）政府采购安排情况说明

2022年我中心政府采购预算总额180万元，其中，政府采购货物预算94.02万元，政府采购服务预算85.98万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为509.76万元，其中，基本支出329.76万元，项目支出180万元。 

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

 安化县重点项目中心2022年部门预算公开表.xlsx