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　　第一部分 安化县总工会2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分  2022年部门预算公开的表格

　　一、2022年部门预算收支总表

　　二、2022年单位财政拨款收支总表

　　三、2022年单位一般公共预算支出表

　　四、2022年单位一般公共预算基本支出表

　　五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

　　六、2022年单位政府性基金预算支出表

　　七、2022年部门收支总表

　　八、2022年部门收入总表

　　九、2022年部门支出总表

　　十、2022年政府预算支出明细汇总表

　　十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

　　十二、2022年政府采购预算计划表

　　十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

　　十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

　　十五、2022年政府购买服务支出预算表

　　安化县总工会2022年部门预算公开

　　第一部分 安化县总工会2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）部门职能职责

　　安化县总工会是全县各级工会组织的领导机关，由中共安化县委和益阳市总工会直接领导，是县委和政府联系职工群众的桥梁和纽带。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定以及安化县的工运实际开展工作。“维护、建设、参与、教育”是工会工作的四项基本职能。即维护职工合法权益的职能；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成生产任务和工作任务的职能；代表和组织职工参与国家和社会事务管理、参与企业、事业和机关民主管理的职能；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质的职能。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我会内设股室４个，所属事业单位3个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

　　内设股室分别是办公室（财务资产部）、组宣网信部（基层工作部）、权益保障部（劳动和经济服务部）、女职工部。

　　所属事业单位分别是安化县工人文化宫、安化县职工服务中心、安化县总工会职工学校。

　　二、部门预算单位构成

　　我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县总工会本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2022年部门预算即我会本级预算。我会2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括全县劳模经费、困难职工救助基金、劳动竞赛经费等项目经费。

　　（一）收入预算：2022年年初预算数282.99万元，其中，一般公共预算拨款282.99万元（经费拨款282.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加44.90万元，主要是经费拨款增加44.90万元。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数282.99万元，其中，一般公共服务支出为230.42万元、社会保障和就业支出24.47万元、卫生健康支出11.32万元、住房保障支出16.78万元。支出较去年增加44.90万元，主要是一般公共服务支出增加了。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入282.99万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为270.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出12万元，主要用于困难职工救助与慰问5万元、劳模管理工作开支2万元（主要开展劳模慰问和困难劳模帮扶等）、劳动竞赛工作经费0.90万元（主要是全县劳动竞赛表彰会议开支和劳动竞赛标兵奖励等），党建工作经费2.7万元主要用于党建工作开支、离退休干部公用经费1.40万元等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　1、收入预算：2022年年初预算数282.99万元，其中，一般公共预算拨款282.99万元（经费拨款282.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加44.90万元，增幅18.86%，主要原因是工资普调和1名退休职工病逝的一次性抚恤金致预算收入增加。

　　2、支出预算：2022年年初预算数282.99万元，其中，一般公共服务支出为230.42万元、社会保障和就业支出24.47万元、卫生健康支出11.32万元、住房保障支出16.78万元。支出较去年增加44.90万元，增幅18.86%，主要原因是工资普调和1名退休职工病逝的一次性抚恤金增加支出。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款26.62万元，比2021年预算减少13.06万元，减少32.91%。

　　（三）“三公”经费安排情况说明 

　　2022年“三公”经费预算数为5.42万元，其中，公务接待费5.42万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.28万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

　　（四）政府采购安排情况说明

　　2022年我会政府采购预算总额10.68万元，其中，政府采购货物预算8.28万元，政府采购服务预算2.40万元，政府采购工程0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明

　　截至2021年年底，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门无重点项目。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为282.99万元，其中，基本支出270.99万元，项目支出12万元。

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开的表格

　　一、2022年部门预算收支总表

　　二、2022年单位财政拨款收支总表

　　三、2022年单位一般公共预算支出表

　　四、2022年单位一般公共预算基本支出表

　　五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

　　六、2022年单位政府性基金预算支出表

　　七、2022年部门收支总表

　　八、2022年部门收入总表

　　九、2022年部门支出总表

　　十、2022年政府预算支出明细汇总表

　　十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

　　十二、2022年政府采购预算计划表

　　十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

　　十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

　　十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县总工会2022年部门预算公开表.xlsx