安化县教育局2019年度部门决算公开
作者:     发布时间:2021-02-05 15:50     信息来源: 县教育局     浏览数:

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第一部分 安化县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 安化县教育局2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 安化县教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分安化县教育局概况

 

一、主要职能

    安化县教育局(以下简称“我局”)是县人民政府工作部门,为正科级。贯彻落实党和国家关于教育的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县委政府关于教育工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施全县教育改革和教育事业发展计划。

(二)负责全县各级各类教育事业统筹规划、协调管理,会同有关部门制定全县各级各类学校的设置标准,指导全县学校布局调整;指导全县各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析与发布。

(三)负责管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、社会力量办学等工作。推动素质教育全面实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

(四)贯彻执行《学校体育工作条例》和《湖南省体育传统项目学校管理暂行条例》。负责办好羽毛球运动学校,为国家输送高水平的羽毛球后备人才。

(五)统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍工作,贯彻落实各类招生考试计划,负责教育人才的管理与服务工作。

(六)指导全县各类学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育及国防教育工作,统筹指导和协调教育系统的安全与稳定工作。

(七)依法管理全县教师队伍,统筹规划全县教师队伍建设,负责教师队伍的培训,主管教师职称评聘工作;负责全县教职工绩效考核工作。

(八)配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。指导全县各级教育行政干部队伍建设。

(九)参与拟定全县教育经费筹措,教育拨款,教育基建投资政策和规划、事业经费、人员编制和统配物资设备的管理制度。依法依规管理和使用教育经费。负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况,指导管理全县资助经济困难学生工作,指导、组织实施教育系统内部审计工作。

(十)统筹管理全县语言文字工作,指导推广普通话和规范学校普通话师资培训工作;负责全县教育、教学研究工作,负责全县各类教育的质量评估工作。

(十一)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十二)职能调整。划出体育管理职责。

二、机构设置

县教育局设下列9个内设机构:办公室(阳光服务中心)、组织人事股(安化县语言文字工作委员会办公室)、政策法规股(行政审批服务股)、计划财务股、审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股(民办教育股)、学前教育股、学校安全管理股。党工委、纪工委、工会、团委组织机构按相关规定和章程设置。

县教育局设置11个所属事业机构:安化县羽毛球运动学校、安化县教师发展中心(安化县教师进修学校)、安化县教育技术装备站、安化县教育考试中心、安化县教育会计核算中心、安化县青少年活动中心、安化县校车安全服务中心、安化县学生资助中心、安化县教育信息中心、安化县教育项目建设服务中心、安化县教育后勤服务中心。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,我局部门决算包括以下二级预算单位决算:安化县教育局(本级)部门决算、安化县教育会计核算中心、安化县教师发展中心……详见下表:

安化县教育局2019年部门决算单位构成表

序号

单位名称

序号

单位名称

1

安化县教育局(本级)

42

安化县长塘镇大荣学校

2

安化县教育会计核算中心

43

安化县大福镇中心学校

3

安化县教师发展中心

44

安化县大福镇完小

4

安化县全民健身服务中心

45

安化县大福镇木孔学校

5

安化县羽毛球运动中心

46

安化县大福镇文河学校

6

安化县第一中学

47

安化县大福镇东山学校

7

安化县第二中学

48

安化县大福镇新桥学校

8

安化县第三高级中学

49

安化县羊角塘镇中心学校

9

安化县第五高级中学

50

安化县冷市镇中心学校

10

安化县第十二高级中学

51

安化县龙塘乡中心学校

11

安化县实验高级中学

52

安化县小淹镇中心学校

12

安化县职业中专学校大福校区

53

安化县小淹镇敷溪学校

13

安化县职业中专学校东坪校区

54

安化县滔溪镇中心学校

14

安化县思源实验学校

55

安化县江南镇中心学校

15

安化县高明乡中心学校

56

安化县江南镇完全小学

16

安化县清塘铺镇中心学校

57

安化县江南镇洞市学校

17

安化县清塘铺镇完小

58

安化县田庄乡中心学校

18

安化县清塘铺镇鱼水学校

59

安化县东坪镇中心学校

19

安化县清塘铺镇廖家坪完小

60

安化县东坪镇东坪完小

20

安化县清塘铺镇回春完小

61

安化县东坪镇闵家完小

21

安化县清塘铺镇太平完小

62

安化县东坪镇城南完小

22

安化县梅城镇中心学校

63

安化县东坪镇泥埠桥完小

23

安化县梅城镇完小

64

安化县东坪镇吴合完小

24

安化县梅城镇东华中学

65

安化县东坪镇青山园完小

25

安化县梅城镇田心学校

66

安化县东坪镇中砥完小

26

安化县梅城镇东华完小

67

安化县东坪镇木子学校

27

安化县梅城镇望城完小

68

安化县东坪镇杨林学校

28

安化县梅城镇栗林学校

69

安化县中心幼儿园

29

安化县梅城镇紫云完小

70

安化县东坪镇萸江学校

30

安化县乐安镇中心学校

71

安化县特殊教育学校

31

安化县乐安镇完小

72

安化县东坪镇酉州学校

32

安化县乐安镇思游中学

73

安化县第一芙蓉学校

33

安化县乐安镇思游完小

74

安化县柘溪镇中心学校

34

安化县乐安镇浮青学校

75

安化县马路镇中心学校

35

安化县仙溪镇中心学校

76

安化县奎溪镇中心学校

36

安化县仙溪镇完小

77

安化县烟溪镇中心学校

37

安化县仙溪镇山口学校

78

安化县渠江镇中心学校

38

安化县仙溪镇九龙学校

79

安化县古楼乡中心学校

39

安化县长塘镇中心学校

80

安化县南金乡中心学校

40

安化县长塘完小

81

安化县平口镇中心学校

41

安化县长塘镇克明学校

 

 

2019年度,机构改革前,安化县全民健身服务中心的年初预算资金预算在原安化县教育和体育局。4月底,机构改革后,安化县全民健身服务中心从原安化县教育和体育局调整至文化旅游广电体育局,原安化县教育和体育局更名为安化县教育局,安化县羽毛球运动中心(学校)仍保留在我局。有关体育资金,安化县全民健身服务中心与安化县羽毛球运动中心(学校)均有关联,因财政性资金不便拆分,有关体育的财政拨款依然从我局下拨,财政拨款指标核对、统计仍放在我局,因此,安化县全民健身服务中心2019年部门决算在我局汇总。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分安化县教育局2019年度

部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

安化县教育局2019年度部门决算情况说明

 

一、关于安化县教育局2019 年度收入支出决算总体情况说明

安化县教育局2019年度收入总计140158.75万元,比上年同期减少11351.21万元,下降7.49%;支出总计 147628.70万元,比上年同期减少9755.92万元,下降6.20%。主要原因:单位执行的会计制度发生了变化,由行政事业单位会计制度变更为政府会计制度,2019年度部门决算数据使用的是按预算会计制度要求编制的报表数据。

二、关于安化县教育局2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 140158.75万元。其中:财政拨款收入120431.40万元,占85.92%;事业收入18746.34万元,占13.38%;经营收入0万元,占0%;其他收入981.00万元,占0.70%

三、关于安化县教育局2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计147628.70万元。其中:基本支出118420.89万元,占80.22%;项目支出29207.80万元,占19.78%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于安化县教育局2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计120431.40万元,比上年同期增加6713.69万元,增长5.90%;财政拨款支出总计127534.17万元,比上年同期增加12991.56万元,增长11.34%。主要原因:一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款;二是上级专项资金较上年有所增加。

五、关于安化县教育局2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计119742.04万元,比上年同期增加6109.40万元,增长5.38%;一般公共预算财政拨款支出总计126944.81万元,比上年同期增加12703.15万元,增长11.12%。主要原因:一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款,支出相应增加;二是上级专项资金较上年有所增加,支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计126944.81万元。其中:一般公共服务(类)支出18.92 万元,占0.01%;教育(类)支出109574.97万元,占86.32%;文化旅游体育与传媒(类)支出181.53万元,占0.14%;社会保障和就业(类)支出9352.86万元,占7.37%;卫生健康(类)支出2973.92万元,占2.34%;对村民委员会和村党支部的补助(类)支出5.54万元,占0.01%;住房保障(类)支出4837.08万元,占3.81%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务(类)税收事务(款)代扣代收代征税款手续费(项)。财政拨款支出13.92万元,主要用于开展代扣代收代征税款日常工作公用经费。

2.一般公共服务(类)税收事务(款)国家知识产权战略(项)。财政拨款支出5.00万元,主要用于学校组织学生开展科技活动。

3.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。财政拨款支出2663.40万元,主要用于教育管理机构的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

4.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。财政拨款支出270.00万元,主要用于县教育局本级专项工作的商品和服务支出。

5.教育(类)教育管理事务(款)机关服务(项)。财政拨款支出60.47万元,主要用于教育管理机构日常工作的商品和服务支出。

6.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。财政拨款支出175.55万元,主要用于其他教育管理机构的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

7.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。财政拨款支出4815.21万元,主要用于学前教育工作的的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

8.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。财政拨款支出47285.45万元,主要用于小学教育工作的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

9.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。财政拨款支出34742.84万元,主要用于初中教育工作的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

10.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。财政拨款支出11914.64万元,主要用于普通高中教育工作的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

11.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)。财政拨款支出150.90万元,主要用于普通高校毕业生到贫困地区基层就业学费补偿。

12.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。财政拨款支出29.00万元,主要用于综合教育工作的商品和服务支出。

13.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。财政拨款支出4007.36万元,主要用于职业高中教育工作的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

14.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。财政拨款支出201.70万元,主要用于特殊学校教育工作的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

15.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)。财政拨款支出538.46万元,主要用于教师培训活动培训费、资料费、差旅费等。

16.教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。财政拨款支出1890.00万元,主要用于教育费附加与地方教育费附加安排的农村中小学校舍建设项目。

17.教育(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。财政拨款支出810.00万元,主要用于用于教育费附加与地方教育费附加安排的中等职业学校教学设施购置。

18.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。财政拨款支出20.00万元,主要用于其他教育工作的商品和服务支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。财政拨款支出57.32万元,主要用于体育训练工作的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。财政拨款支出13.00万元,主要用于开放体育场馆的维修维护。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。财政拨款支出66.21万元,主要用于群众体育工作的工资福利支出、商品和服务支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。财政拨款支出45.00万元,主要用于其他体育工作的工资福利支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。财政拨款支出8316.37万元,主要用于我局行政、事业单位、各级各类学校职工的基本养老保险缴费。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。财政拨款支出431.85万元,主要用于职工死亡给予抚恤对象的政策性抚恤补助。

25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。财政拨款支出604.64万元,主要用于职工的生育保险、工伤保险等缴费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。财政拨款支出38.84万元,主要用于安化县教育局本级职工的医疗保险缴费。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。财政拨款支出2935.08万元,主要用于我局其他事业单位、各级各类学校职工的医疗保险缴费。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。财政拨款支出5.54万元,主要用于我局派出驻村扶贫工作人员的扶贫工作经费。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。财政拨款支出4837.08万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

六、关于安化县教育局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出102794.89万元。其中,人员经费支出85337.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费支出17457.78万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于安化县教育局2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计 689.36 万元,比上年同期增加604.29万元,增长710.34%;政府性基金预算财政拨款支出总计 589.36万元,比上年同期增加288.41万元,增长95.83%。主要原因:本级财政增加了城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)拨款400万元用于扶贫助学与城乡社区支出(类)城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)拨款100万元用于县城区学校维修维护。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出总计589.36万元。其中:城乡社区支出(类)支出 500.00万元,占 84.84%,其他支出(类)支出 89.36万元,占15.16%

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)财政拨款支出400万元,主要用于扶贫助学。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)财政拨款支出100万元,主要用于县城区学校维修维护。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出32.81万元,主要用于体育专用材料购置。

4.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出56.55万元,主要用于学校维修维护与专用材料购置。

八、关于安化县教育局2019 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为135.73万元,支出决算为121.03万元,完成预算的89.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,此项无预算;公务用车购置及运行费支出决算为9.06万元,完成预算的90.60%;公务接待费支出决算为111.97万元,完成预算的89.06%2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为121.03万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.06万元,占7.49%;公务接待费支出决算为111.97万元,占92.51%2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的开支内容:无。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量1

运行经费支出:9.06万元,主要用于车辆维修、购买燃料、购买保险、年检费用、过路过桥费用等。

3、公务接待情况说明

公务接待支出111.97万元,国内公务接待2087批次,接待20033人。接待支出主要用于接待公务人员的餐饮。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,在上级财政部门与教育部门的指导下,本部门对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目22个,共涉及资金51008.57万元。

从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年度部门决算中反映湖南省“省本级教育综合发展”、“中央对地方转移支付预算执行情况”及湖南省“基础教育发展”等3个一级项目绩效自评结果如下:

1.省本级教育综合发展项目。

(1)三区人才(银龄讲学)计划项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,补充了我县义务教育学校师资力量的不足,提升了支持学校的教育质量。存在的问题:一是“银龄讲学计划”聘请人员与教育工作实际需求的人才存在供需矛盾,二是需求师资的学校条件给“银龄讲学计划”聘请人员带来诸多不便。下一步改进措施:一是尽量聘请身体健康且近年退休的教师,二是工作岗位尽量安排在生活工作条件较便利的学校。

(2)教育科学规划课题项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升了学生的阅读能力,提升了督学们的督导工作能力。存在的问题:一是县域内经济与教育发展不均衡,边远薄弱学校师资力量薄弱,二是县域督学责任区督导体制机制创新任务仍然非常艰巨,仍存在“四多四少”现象。下一步改进措施:加强县域督学责任区督导工作,促进县域内教育发展不均衡。

(3)民办教育发展项目。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。通过项目实施,为江英学校中学部更换多媒体教学设备12台,改善了学校办学条件。

2.中央对地方转移支付预算执行情况。

(1)支持学前教育发展项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为817万元,执行数为817万元,完成预算的100%。通过项目实施,公办幼儿园园舍等基本办学条件等到了改善,扩大了园舍面积,公办幼儿园图书、设备、玩教具条件等到了明显改善,添置了一大批玩教具,提高了普惠性民办幼儿园保教质量。

(2)义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为2555万元,执行数为2555万元,完成预算的100%。通过项目实施,项目学校教学生活条件得到明显的改善。义务教育薄弱环节得到明显改善,义务教育保障能力得到明显提升。

(3)改善普通高中学校办学条件项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为836万元,执行数为836万元,完成预算的100%。通过项目实施,项目学校校舍和运动场等附属设施条件得到明显的改善。

(4)现代职业教育质量提升计划项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为19000万元,执行数为18773   万元,完成预算的98.81%。通过项目实施,学校所承担的2019年度现代职业教育质量提升计划有效改善学校办学条件,促进办学规模扩大,学校办学质量和办学水平提升,有效提高学校的核心竞争力和可持续发展能力。随着安化县职业中专学校整体搬迁工程实施和办学规模扩大,学校办学质量和办学水平提升,职业培训规模、技术技能人才培养质量和数量同步增长,对区域经济社会发展的贡献力将不断增加。

(5)家庭经济困难幼儿入园补助项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为346.10万元,执行数为346.10万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了经济困难家庭幼儿顺利入园,没有因贫失学、因困辍学的,辍学率为0;突显了教育公平,满足了家庭经济困难幼儿基本生活、入园需要;加大国家政策宣传力度,做到国家政策家喻户晓,政策知晓率为100%。

(6)中等职业教育免学费项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为1147.62万元,执行数为1147.62万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了家庭经济困难学生顺利完成学业,没有因贫失学、因困辍学的,辍学率为0。突显了教育公平,满足了家庭经济困难学生入校就读的需要。加大国家政策宣传力度,做到国家政策家喻户晓,政策知晓率为100%。

(7)中等职业教育国家助学金项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为599.80万元,执行数为599.80万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了家庭经济困难学生顺利完成学业,没有因贫失学、因困辍学的,辍学率为0。。加大国家政策宣传力度,做到国家政策家喻户晓,政策知晓率为100%。

(8)中等职业教育国家奖学金项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了奖励学生精准度100%,受奖励学生公示无异议。加大国家政策宣传力度,做到国家政策家喻户晓,政策知晓率为100%。奖励了优秀学生,激励了全体学生。

(9)普通高中国家助学金项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为677.4万元,执行数为677.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了家庭经济困难学生顺利完成学业,没有因贫失学、因困辍学的,辍学率为0。加大国家政策宣传力度,做到国家政策家喻户晓,政策知晓率为100%。

(10)普通高中国家免学杂费项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为374.09万元,执行数为374.09万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了家庭经济困难学生顺利完成学业,没有因贫失学、因困辍学的,辍学率为0。加大国家政策宣传力度,做到国家政策家喻户晓,政策知晓率为100%。

(11)普通高中建档立卡家庭经济困难学生免费教科书项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为114.05万元,执行数为114.05万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了家庭经济困难学生顺利完成学业,没有因贫失学、因困辍学的,辍学率为0。加大国家政策宣传力度,做到国家政策家喻户晓,政策知晓率为100%。

(12)城乡义务教育补助项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为19462.5万元,执行数为19462.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,义务教育适龄人口入学率达100%,九年义务教育巩固率达99%。义务教育学校基本办学条件得到了明显改善,义务教育均衡系数逐步提高,义务教育学生体质健康水平逐步提高。

(13)国家助学贷款奖补项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为12.00万元,执行数为12.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了家庭经济困难学生顺利完成学业,没有因贫失学、因困辍学的,辍学率为0。加大国家政策宣传力度,做到国家政策家喻户晓,政策知晓率为100%。突显了教育公平,满足了家庭经济困难学生入校就读的需要。促进了高等教育事业健康、稳步、持续发展,保障了教育的公平、公正,学生感恩国家回报社会。

3.基础教育发展项目。

(1)支持学前教育发展项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为1289.41万元,执行数为1289.41万元,完成预算的100%

(2)支持乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为460万元,执行数为460万元,完成预算的100%

(3)消除义务教育大班额奖补项目。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为1912万元,执行数为1912万元,完成预算的100%

(4)基础教育教学改革发展项目。绩效自评综述:绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%

(5)中小学校车安全奖补项目。绩效自评综述:绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为899万元,执行数为899万元,完成预算的100%

(6)中职教育重点项目。绩效自评综述:绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为418万元,执行数为422万元,完成预算的1000.96%

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

以部门为主体开展的重点绩效评价项目为上款“部门决算中项目绩效自评结果”中的“中央对地方转移支付预算执行情况”与“基础教育发展”项目,本部门自评结果在此不再赘述。

(四)预算绩效情况的说明。

“省本级教育综合发展”项目绩效评价是根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20204号)、《湖南省财政厅关于开展 2019年度省级专项资金绩效评价的通知》(湘财绩〔20203号)和湖南省教育厅《关于开展2019年度部门整体支出及教育综合发展专项绩效评价工作的通知》要求开展的自评。

“中央对地方转移支付预算执行情况”项目绩效评价是根据《湖南省财政厅关于做好2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》与湖南省教育厅《关于做好2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求开展的自评。

“基础教育发展”项目绩效评价是根据《湖南省财政厅关于开展2019年度基础教育发展专项资金绩效评价的通知》要求开展的自评。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2019年度,收入年初预算数为73463.14万元,调整预算数为66695.61万元,调整后预算数为140158.75万元,收入增加的主要原因:一是增加了上级财政转移支付专项资金;二是增加了事业收入与其他收入。支出年初预算数为73463.14万元,调整预算数为74165.56万元,调整后预算数为147628.70万元。支出增加的主要原因:一是增加了上级财政转移支付专项资金,相应增加了支出;二是增加了事业收入与其他收入,相应增加了支出;三是按规定通过使用以前年度结转资金解决。

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出586.03万元,较上年减少116.74万元,减小16.61%,主要原因是厉行节约,压缩一般性行政经费,降低机关运行成本。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购27809.47万元。其中:政府采购货物支出7771.45万元,政府采购工程支出16915.05万元,政府采购服务支出3122.97万元。

(四)国有资产占用情况。

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是安化县第一中学教职工用于教育教学活动出差;单位价值50万元以上通用设备0(),单价100万元以上专用设备0()

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门决算公开表.xls

责任编辑:县教育局
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