目 录
第一部分 安化县教育局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年部门预算公开的表格
一、2020年部门预算收支总表
二、2020年单位财政拨款收支总表
三、2020年单位一般公共预算支出表
四、2020年单位一般公共预算基本支出表
五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2020年单位政府性基金预算支出表
七、2020年部门收支总表
八、2020年部门收入总表
九、2020年部门支出总表
十、2020年政府预算支出明细汇总表
十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2020年政府采购预算表
十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表
十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表
安化县教育局2020年部门预算公开
第一部分 安化县教育局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门职能职责
安化县教育局是县人民政府工作部门,为正科级,贯彻落实党和国家关于教育的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县委政府关于教育工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施全县教育改革和教育事业发展计划。
2.负责全县各级各类教育事业统筹规划、协调管理,会同有关部门制定全县各级各类学校的设置标准,指导全县学校布局调整;指导全县各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析与发布。
3.负责管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、社会力量办学等工作。推动素质教育全面实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。
4.贯彻执行《学校体育工作条例》和《湖南省体育传统项目学校管理暂行条例》。负责办好羽毛球运动学校,为国家输送高水平的羽毛球后备人才。
5.统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍工作,贯彻落实各类招生考试计划,负责教育人才的管理与服务工作。
6.指导全县各类学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育及国防教育工作,统筹指导和协调教育系统的安全与稳定工作。
7.依法管理全县教师队伍,统筹规划全县教师队伍建设,负责教师队伍的培训,主管教师职称评聘工作;负责全县教职工绩效考核工作。
8.配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。指导全县各级教育行政干部队伍建设。
9.参与拟定全县教育经费筹措,教育拨款,教育基建投资政策和规划、事业经费、人员编制和统配物资设备的管理制度。依法依规管理和使用教育经费。负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况,指导管理全县资助经济困难学生工作,指导、组织实施教育系统内部审计工作。
10.统筹管理全县语言文字工作,指导推广普通话和规范学校普通话师资培训工作;负责全县教育、教学研究工作,负责全县各类教育的质量评估工作。
11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据编委核定,我局内设处室9个,所属事业单位11个,全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室(阳光服务中心)、组织人事股(安化县语言文字工作委员会办公室)、政策法规股(行政审批服务股)、计划财务股、审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股(民办教育股)、学前教育股、学校安全管理股。
所属事业单位分别是安化县羽毛球运动学校、安化县教师发展中心(安化县教师进修学校)、安化县教育技术装备站、安化县教育考试中心、安化县教育会计核算中心、安化县青少年活动中心、安化县校车安全服务中心、安化县学生资助中心、安化县教育信息中心、安化县教育项目建设服务中心、安化县教育后勤服务中心。
二、部门预算单位构成
我局除本级机关外,另设有其他二级预算单位79个,因此,纳入2020年部门预算编制范围的单位,共设置80个二级预算单位,具体情况如下表:
部门预算单位构成情况表
单位代码
|
单位名称
|
单位代码
|
单位名称
|
002007001
|
安化县教育局本级
|
002007044
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木孔学校
|
002007002
|
安化县教育会计核算中心
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002007045
|
文河学校
|
002007003
|
安化县教师发展中心
|
002007046
|
东山学校
|
002007005
|
安化县羽毛球运动学校
|
002007047
|
新桥学校
|
002007006
|
安化一中
|
002007048
|
羊角塘镇中心学校
|
002007007
|
安化二中
|
002007049
|
冷市镇中心学校
|
002007008
|
安化五中
|
002007050
|
龙塘乡中心学校
|
002007009
|
安化十二中
|
002007051
|
小淹镇中心学校
|
002007010
|
安化县职业中专大福校区
|
002007052
|
敷溪学校
|
002007011
|
安化县职业中专东坪校区
|
002007053
|
滔溪镇中心学校
|
002007012
|
实验高中
|
002007054
|
江南镇中心学校
|
002007013
|
安化三中
|
002007055
|
江南镇完小
|
002007014
|
高明乡中心学校
|
002007056
|
洞市中学
|
002007015
|
清塘铺镇中心学校
|
002007057
|
田庄乡中心学校
|
002007016
|
清塘镇完小
|
002007058
|
东坪镇中心学校
|
002007017
|
鱼水学校
|
002007059
|
东坪镇完小
|
002007018
|
廖家坪完小
|
002007060
|
吴合完小
|
002007019
|
回春完小
|
002007061
|
闵家完小
|
002007020
|
太平完小
|
002007062
|
城南完小
|
002007021
|
梅城镇中心学校
|
002007063
|
泥埠桥完小
|
002007022
|
梅城镇完小
|
002007064
|
青山园完小
|
002007024
|
田心学校
|
002007065
|
中砥完小
|
002007025
|
东华完小
|
002007066
|
木子学校
|
002007026
|
望城完小
|
002007067
|
杨林学校
|
002007027
|
栗林学校
|
002007068
|
中心幼儿园
|
002007028
|
乐安镇中心学校
|
002007069
|
萸江学校
|
002007029
|
乐安镇完小
|
002007070
|
酉州学校
|
002007030
|
思游中学
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002007071
|
柘溪镇中心学校
|
002007031
|
思游完小
|
002007072
|
马路镇中心学校
|
002007032
|
浮青学校
|
002007073
|
安化县特殊教育学校
|
002007033
|
仙溪镇中心学校
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002007074
|
奎溪镇中心学校
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002007034
|
仙溪镇完小
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002007075
|
烟溪镇中心学校
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002007035
|
山口中学
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002007076
|
渠江镇中心学校
|
002007037
|
九龙学校
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002007077
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古楼乡中心学校
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002007038
|
长塘镇中心学校
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002007078
|
南金乡中心学校
|
002007039
|
长塘镇完小
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002007079
|
平口镇中心学校
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002007040
|
克明学校
|
002007080
|
梅城紫云完小
|
002007041
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大荣学校
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002007082
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思源实验学校
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002007042
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大福镇中心学校
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002007083
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东坪镇第一芙蓉学校
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002007043
|
大福镇完小
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002007084
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江英学校
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三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括我局本级与其他二级预算单位的预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、人员经费及专项经费等。
(一)收入预算:2020年年初预算数78596.77万元,其中,一般公共预算拨款78596.77万元(经费拨款75434.77 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3162万元)。收入较去年增加5133.63 万元,主要是经费拨款增加4926.72 万元,其次是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加206.91 万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数78596.77万元,其中,教育支出59818.78万元,文化旅游体育与传媒支出140.32万元,社会保障和就业支出9246.77万元,卫生健康支出3748.88万元,住房保障支出5642.02万元,支出较去年增加5133.63 万元,主要是基本支出增加5954.39 万元,项目支出减少820.76 万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入78596.77万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为67984.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为10612.34万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费支出10262.34 万元,主要用于改善办学条件(教育费附加、地方教育费附加、城市维护建设税、校舍维修改造长效机制等)、教师培训、党建工作等专项业务工作;运行维护经费支出350万元,主要用于保障我局本级正常运转。
五、其他重要事项的情况说明
(一)预算收支增减变化情况说明
1、收入预算:2020年年初预算数78596.77万元,其中,一般公共预算拨款78596.77万元(经费拨款75434.77 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3162万元)。收入较去年增加5133.63 万元,增幅7%,主要原因是经费拨款增加4926.72 万元,其次是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加206.91 万元。
2、支出预算:2020年年初预算数78596.77万元,其中,教育支出59818.78万元,文化旅游体育与传媒支出140.32万元,社会保障和就业支出9246.77万元,卫生健康支出3748.88万元,住房保障支出5642.02万元,支出较去年增加5133.63 万元,支出较去年增加5133.63万元,增幅7%,主要原因是基本支出增加5954.39 万元,项目支出减少820.76 万元。
(二)机关运行经费安排情况说明
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款70.32万元,比2019年预算增加19.11 万元,上升37.32%。
(三)“三公”经费安排情况说明
2020年“三公”经费预算数为64.68 万元,其中,公务接待费64.68 万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少27.73 万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(四)政府采购安排情况说明
2020年我局政府采购预算总额3353万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算3353万元。
(五)国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为78596.77万元,其中,基本支出67984.43万元,项目支出10612.34万元。
六、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开的表格
一、2020年部门预算收支总表
二、2020年单位财政拨款收支总表
三、2020年单位一般公共预算支出表
四、2020年单位一般公共预算基本支出表
五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2020年单位政府性基金预算支出表
七、2020年部门收支总表
八、2020年部门收入总表
九、2020年部门支出总表
十、2020年政府预算支出明细汇总表
十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2020年政府采购预算表
十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表
十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表
2020年部门预算收支总表.xls