县教育局:2020年安化县教育局部门预算公开
作者:     发布时间:2021-02-05 15:54     信息来源: 县教育局     浏览数:

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第一部分 安化县教育局2020年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2020年部门预算公开的表格

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年单位财政拨款收支总表

三、2020年单位一般公共预算支出表

四、2020年单位一般公共预算基本支出表

五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2020年单位政府性基金预算支出表

七、2020年部门收支总表

八、2020年部门收入总表

九、2020年部门支出总表

十、2020年政府预算支出明细汇总表

十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2020年政府采购预算表

十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表

安化县教育局2020年部门预算公开

 

第一部分  安化县教育局2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况 

(一)部门职能职责

    安化县教育局是县人民政府工作部门,为正科级,贯彻落实党和国家关于教育的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县委政府关于教育工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施全县教育改革和教育事业发展计划。

2.负责全县各级各类教育事业统筹规划、协调管理,会同有关部门制定全县各级各类学校的设置标准,指导全县学校布局调整;指导全县各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析与发布。

3.负责管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、社会力量办学等工作。推动素质教育全面实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

4.贯彻执行《学校体育工作条例》和《湖南省体育传统项目学校管理暂行条例》。负责办好羽毛球运动学校,为国家输送高水平的羽毛球后备人才。

5.统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍工作,贯彻落实各类招生考试计划,负责教育人才的管理与服务工作。

6.指导全县各类学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育及国防教育工作,统筹指导和协调教育系统的安全与稳定工作。

7.依法管理全县教师队伍,统筹规划全县教师队伍建设,负责教师队伍的培训,主管教师职称评聘工作;负责全县教职工绩效考核工作。

8.配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。指导全县各级教育行政干部队伍建设。

9.参与拟定全县教育经费筹措,教育拨款,教育基建投资政策和规划、事业经费、人员编制和统配物资设备的管理制度。依法依规管理和使用教育经费。负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况,指导管理全县资助经济困难学生工作,指导、组织实施教育系统内部审计工作。

10.统筹管理全县语言文字工作,指导推广普通话和规范学校普通话师资培训工作;负责全县教育、教学研究工作,负责全县各类教育的质量评估工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

  根据编委核定,我局内设处室9个,所属事业单位11个,全部纳入2020年部门预算编制范围。 

内设股室分别是办公室(阳光服务中心)、组织人事股(安化县语言文字工作委员会办公室)、政策法规股(行政审批服务股)、计划财务股、审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股(民办教育股)、学前教育股、学校安全管理股。

  所属事业单位分别是安化县羽毛球运动学校、安化县教师发展中心(安化县教师进修学校)、安化县教育技术装备站、安化县教育考试中心、安化县教育会计核算中心、安化县青少年活动中心、安化县校车安全服务中心、安化县学生资助中心、安化县教育信息中心、安化县教育项目建设服务中心、安化县教育后勤服务中心。 

  二、部门预算单位构成 

我局除本级机关外,另设有其他二级预算单位79个,因此,纳入2020年部门预算编制范围的单位,共设置80个二级预算单位,具体情况如下表:

部门预算单位构成情况表

单位代码

单位名称

单位代码

单位名称

002007001

安化县教育局本级

002007044

木孔学校

002007002

安化县教育会计核算中心

002007045

文河学校

002007003

安化县教师发展中心

002007046

东山学校

002007005

安化县羽毛球运动学校

002007047

新桥学校

002007006

安化一中

002007048

羊角塘镇中心学校

002007007

安化二中

002007049

冷市镇中心学校

002007008

安化五中

002007050

龙塘乡中心学校

002007009

安化十二中

002007051

小淹镇中心学校

002007010

安化县职业中专大福校区

002007052

敷溪学校

002007011

安化县职业中专东坪校区

002007053

滔溪镇中心学校

002007012

实验高中

002007054

江南镇中心学校

002007013

安化三中

002007055

江南镇完小

002007014

高明乡中心学校

002007056

洞市中学

002007015

清塘铺镇中心学校

002007057

田庄乡中心学校

002007016

清塘镇完小

002007058

东坪镇中心学校

002007017

鱼水学校

002007059

东坪镇完小

002007018

廖家坪完小

002007060

吴合完小

002007019

回春完小

002007061

闵家完小

002007020

太平完小

002007062

城南完小

002007021

梅城镇中心学校

002007063

泥埠桥完小

002007022

梅城镇完小

002007064

青山园完小

002007024

田心学校

002007065

中砥完小

002007025

东华完小

002007066

木子学校

002007026

望城完小

002007067

杨林学校

002007027

栗林学校

002007068

中心幼儿园

002007028

乐安镇中心学校

002007069

萸江学校

002007029

乐安镇完小

002007070

酉州学校

002007030

思游中学

002007071

柘溪镇中心学校

002007031

思游完小

002007072

马路镇中心学校

002007032

浮青学校

002007073

安化县特殊教育学校

002007033

仙溪镇中心学校

002007074

奎溪镇中心学校

002007034

仙溪镇完小

002007075

烟溪镇中心学校

002007035

山口中学

002007076

渠江镇中心学校

002007037

九龙学校

002007077

古楼乡中心学校

002007038

长塘镇中心学校

002007078

南金乡中心学校

002007039

长塘镇完小

002007079

平口镇中心学校

002007040

克明学校

002007080

梅城紫云完小

002007041

大荣学校

002007082

思源实验学校

002007042

大福镇中心学校

002007083

东坪镇第一芙蓉学校

002007043

大福镇完小

002007084

江英学校

三、部门收支总体情况 

2020年部门预算包括我局本级与其他二级预算单位的预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、人员经费及专项经费等。

  (一)收入预算:2020年年初预算数78596.77万元,其中,一般公共预算拨款78596.77万元(经费拨款75434.77 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3162万元)。收入较去年增加5133.63 万元,主要是经费拨款增加4926.72 万元,其次是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加206.91 万元。 

  (二)支出预算:2020年年初预算数78596.77万元,其中,教育支出59818.78万元,文化旅游体育与传媒支出140.32万元,社会保障和就业支出9246.77万元,卫生健康支出3748.88万元,住房保障支出5642.02万元,支出较去年增加5133.63 万元,主要是基本支出增加5954.39 万元,项目支出减少820.76 万元。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2020年一般公共预算拨款收入78596.77万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为67984.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  (二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为10612.34万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费支出10262.34 万元,主要用于改善办学条件(教育费附加、地方教育费附加、城市维护建设税、校舍维修改造长效机制等)、教师培训、党建工作等专项业务工作;运行维护经费支出350万元,主要用于保障我局本级正常运转。

  五、其他重要事项的情况说明 

(一)预算收支增减变化情况说明

   1、收入预算:2020年年初预算数78596.77万元,其中,一般公共预算拨款78596.77万元(经费拨款75434.77 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3162万元)。收入较去年增加5133.63 万元,增幅7%,主要原因是经费拨款增加4926.72 万元,其次是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加206.91 万元。 

  2、支出预算:2020年年初预算数78596.77万元,其中,教育支出59818.78万元,文化旅游体育与传媒支出140.32万元,社会保障和就业支出9246.77万元,卫生健康支出3748.88万元,住房保障支出5642.02万元,支出较去年增加5133.63 万元,支出较去年增加5133.63万元,增幅7%,主要原因是基本支出增加5954.39 万元,项目支出减少820.76 万元。 

(二)机关运行经费安排情况说明

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款70.32万元,比2019年预算增加19.11 万元,上升37.32% 

  (三)三公经费安排情况说明 

  2020三公经费预算数为64.68 万元,其中,公务接待费64.68 万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少27.73 万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。 

  (四)政府采购安排情况说明 

  2020年我局政府采购预算总额3353万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算3353万元。 

(五)国有资产占用使用情况说明

截至20191231日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为78596.77万元,其中,基本支出67984.43万元,项目支出10612.34万元。 

  六、名词解释 

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   (二)三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分  部门预算公开的表格

 

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年单位财政拨款收支总表

三、2020年单位一般公共预算支出表

四、2020年单位一般公共预算基本支出表

五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2020年单位政府性基金预算支出表

七、2020年部门收支总表

八、2020年部门收入总表

九、2020年部门支出总表

十、2020年政府预算支出明细汇总表

十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2020年政府采购预算表

十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表

2020年部门预算收支总表.xls

责任编辑:县教育局
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