目 录

第一部分 中国人民政治协商会议安化委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2020年部门预算公开的表格

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年单位财政拨款收支总表

三、2020年单位一般公共预算支出表

四、2020年单位一般公共预算基本支出表

五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2020年单位政府性基金预算支出表

七、2020年部门收支总表

八、2020年部门收入总表

九、2020年部门支出总表

十、2020年政府预算支出明细汇总表

十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2020年政府采购预算表

十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表

中国人民政治协商会议安化委员会2020年部门预算公开

第一部分  中国人民政治协商会议安化委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

主要职能职责是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10、参与中心工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设委室7个，所属事业单位2个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设委室分别是办公室、提案委员会、社会法制和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会；

所属事业单位分别是县经济建设促进会办公室和县政协信息中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议安化委员会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位机关及所属事业单位基本运行的经费和专项商品服务支出等。

（一）收入预算：2020年年初预算数615.83万元，其中，一般公共预算拨款615.83万元（经费拨款618.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加14.72万元，主要是经费拨款增加14.72万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数615.83万元，其中，一般公共服务468.60万元，社会保障和就业支出106.06万元，卫生健康支出17.05万元，住房保障支出24.12万元。支出较去年增加14.72万元，主要是基本支出增加36.56万元，项目支出减少21.84万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入615.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为414.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为201.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出201.16万元，主要用于政协调研、协商、委员委组履职活动、委员培训、经促会活动、品读安化编辑等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2020年年初预算数615.83万元，其中，一般公共预算拨款615.83万元（经费拨款615.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加14.72万元，增幅2.4%，主要原因是人员经费增长等。

2、支出预算：2020年年初预算数615.83万元，其中，一般公共服务支出468.60万元，社会保障和就业支出106.06万元，卫生健康支出17.05万元，住房保障支出24.12万元，支出较去年增加14.72万元，增幅2.4%，主要原因是人员经费增长等。

（二）机关运行经费安排情况说明

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款64.57万元，比2019年预算增加3.81万元，上升6.2%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2020年“三公”经费预算数为12.87万元，其中，公务接待费12.87万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5.52万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2020年我单位政府采购预算总额134万元，其中，政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算130万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为615.83万元，其中，基本支出414.67万元，项目支出201.16万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年单位财政拨款收支总表

三、2020年单位一般公共预算支出表

四、2020年单位一般公共预算基本支出表

五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2020年单位政府性基金预算支出表

七、2020年部门收支总表

八、2020年部门收入总表

九、2020年部门支出总表

十、2020年政府预算支出明细汇总表

十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2020年政府采购预算表

十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表

十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表

   中国人民政治协商会议安化县委员会2020年部门预算公开表.xls