目 录

第一部分  安化县政治协商委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 安化县政治协商委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安化县政治协商委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安化县政治协商委员会概况

一、主要职能

主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10、参与中心工作。

二、机构设置

县政协内设办公室、提案委员会、社会法制和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会7个专门委室和经济建设促进会办公室、信息中心2个二级事业单位。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安化县政治协商委员会部门决算为一级决算部门，包括7个内设专门委室和2个二级机构，无下属二级决算部门。

第二部分   安化县政治协商委员会2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

安化县政治协商委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

第三部分

安化县政治协商委员会2019年度部门决算情况说明

一、关于安化县政治协商委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

安化县政治协商委员会2019年度收入总计819.83万元，比上年同期减少5.04万元，下降0.6%；支出总计827.25万元，比上年同期减少24.39万元，下降2.9%；。主要原因：人员减少、三公经费下降。

二、关于安化县政治协商委员会2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计819.83万元，其中：财政拨款收入819.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、关于安化县政治协商委员会2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计827.25万元，其中：基本支出434.11万元，占52.5%；项目支出393.14万元，占47.5%；经营支出0万元，占0%。

 四、关于安化县政治协商委员会2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计819.83万元，比上年同期减少5.04万元，下降0.6%；财政拨款支出总计827.25万元，比上年同期减少24.39万元，下降2.9%。主要原因：人员减少、三公经费下降。

五、关于安化县政治协商委员会2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计819.83万元，比上年同期减少5.04万元，下降0.6%；一般公共预算财政拨款支出总计827.25万元，比上年同期减少24.39万元，下降2.9%。主要原因：人员减少、三公经费下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

   一般公共服务支出（类）支出 723.67万元，占87.5%；社会保障和就业支出（类）支出63.37万元，占7.7%；卫生健康支出（类）支出14.9万元，占1.8%；住房保障支出（类）支出23.71万元，占2.9%；其他支出（类）支出1.6万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）财政拨款支出314.71万元，主要用于人员经费等开支。

2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 274.4万元，主要用于政协机关履职活动开展。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 118.74万元。主要用于召开政协会议等。

4．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）财政拨款支出 10万元，主要用于机关正常运转。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出42.17万元，主要用于职工养老保险缴纳。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出18.23万元，主要用于亡故职工抚恤。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款支出2.97万元，主要用于职工工伤保险和生育保险。

8．7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出14.9万元，主要用于职工基本医疗保险。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出23.71万元，主要用于职工公积金缴纳。

六、关于安化县政治协商委员会2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出434.11万元，其中人员经费支出409.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等；公用经费支出24.51万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出等。

七、关于安化县政治协商委员会2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安化县政治协商委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于安化县政治协商委员会2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.39万元，支出决算为21.89万元，完成预算的119.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.8万元，完成预算的36.98%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为15.09万元，完成预算的82.06%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：经省委、市委批准，年中增加一次出国考察学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.89万元，其中：因公出国（境）费支出决算为6.8万元，占31.06%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为15.09万元，占68.94%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：经省委、市委批准，年中增加一次出国考察学习。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数1个，3人，因公出国（境）的开支内容：到蒙古等国开展调研考察学习。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台。

运行经费支出：0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出15.09万元，国内公务接待150批次，接待1000人。接待支出主要用于上级和外地政协来安调研考察、接待政协委员和乡镇村干部联系公务。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

单位领导高度重视，成立绩效自评工作小组，实行网上公开，国库集中支付，建立固定资产台账，加强内部控制制度，全面实施绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.单位年初预算编制科学，重大财务事项经由集体研究决定，财务制度健全。

2.预算执行方面，严格实行统一核算和管理，经费开支合理，开源节流，公务接待明显下降。

3.预算管理方面，制定内部管理制度和经费支出控制方案，增强内控风险意识，各项开支得到有效控制。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年，安化县政治协商委员会围绕中心，服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面完成了2019年绩效工作目标。

（四）预算绩效情况的说明。

    严格执行了预算管理，部门运转保障有效。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年决算收入总计819.83万元，比预算收入增加218.72万元，增长36.39%；决算支出总计827.25万元，比预算支出增加226.14万元，增长37.62%。主要原因：人员经费自然增长、会议费调整等。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出24.51万元，较上年减少178.45万元，下降87.92%，主要原因是：公务接待费、会议费等支出减少。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额104.2万元，其中，政府采购货物支出2.8万元，占政府采购支出总额的2.69%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出101.4万元，占政府采购支出总额的97.31%。授予中小企业合同金额104.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安化县政治协商委员会2019年度部门决算公开表.xls