2020年度

安化县政治协商委员会

部门决算

目录

第一部分 安化县政治协商委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县政治协商委员会单位概况

一、部门职责

主要职责是政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。具体工作职责包括：

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10、参与中心工作。

二、机构设置

安化县政治协商委员会内设办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、社会法制和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会7个专门委室和县经济建设促进会办公室、县政协信息中心2个二级事业单位。

三、部门决算单位构成

安化县政治协商委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括安化县政治协商委员会单位本级，无下属二级决算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

安化县政治协商委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

安化县政治协商委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1021.38万元。与上年相比，收、支总计各增加194.13万元，增长23.47%，主要是因为机构和人员增多，人员政策性经费增加，会议费增多等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计973.17万元，其中：财政拨款收入973.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1019.25万元，其中：基本支出781.14万元，占76.64%；项目支出238.11万元，占23.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1021.38万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加194.13万元,增长23.47%，主要是因为机构和人员增多，人员政策性经费增加，会议费增多等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1019.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加192万元，增长23.2%，主要是因为机构和人员增多，人员政策性经费增长，会议增多等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1019.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出813.76万元，占79.84%；社会保障和就业（类）支出91.64万元，占8.99%；卫生健康（类）支出53.91万元，占5.29%；住房保障（类）支出59.94万元，占5.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为615.83万元，支出决算数为1019.25万元，完成年初预算的165.5%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为270.59万元，支出决算为537.28万元，完成年初预算的198.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员政策性经费增长，会议增多。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为201.16万元，支出决算为238.11万元，完成年初预算的118.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务项目增加。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据九届政协五次全体会议实际召开时间进度和具体规模再进行预算追加，年初未进行预算安排。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.16万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的117.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动增多及实际缴费基数与预算基数有差异。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为67.73万元，支出决算为50.85万元，完成年初预算的75.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年初一名死亡人员死亡抚恤金在2019年度已提前发放，预算安排在2020年度。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.02万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动与基数差异。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情防控，年中追加专项预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.05万元，支出决算为50.91万元，完成年初预算的298.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动与增加、缴费基数变化提高。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.12万元，支出决算为59.94万元，完成年初预算的248.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动与增加、缴费基数变化提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出781.14万元，其中：人员经费630.73万元，占基本支出的80.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险、住房公积金等；公用经费150.41万元，占基本支出的19.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.8万元，减少100%，减少的主要原因是本年度无因公出国出境工作安排。

公务接待费支出预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.23万元，减少14.77%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.86万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为12.86万元，全年共接待来访团组312个、来宾1723人次，主要是省、市政协及外地政协机关来安调研考察学习和乡镇、村工作人员来本单位联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出150.41万元，比上年决算数增加7.17万元，增长5%。主要原因是：办公费、会议费增多。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费123.17万元，用于召开九届政协五次全体会议，人数550人，内容为九届政协五次全体会议；开支培训费13.55万元，用于开展委员履职能力提升培训，人数90人，内容为委员履职能力提升培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额80.38万元，其中：政府采购货物支出19.57万元、政府采购服务支出60.81万元。授予中小企业合同金额80.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.38万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

安化县政治协商委员会

2020年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据安化县财政局关于做好2020年度预算绩效目标管理工作的要求，结合本单位的具体情况，认真组织开展了2020年度部门预算绩效自评工作，现将绩效评价情况具体报告如下：

一、基本情况

安化县政治协商委员会内设办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、社会法制和民族宗教委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会7个专门委室和县经济建设促进会办公室、县政协信息中心2个二级事业单位。截止2020年12月,机关实有人数55人，其中在职33人（编制数29人），离退休22人。

    （一）部门整体支出概况：2020年部门决算收支完成情况

1.收入：973.17万元。其中，财政基本预算收入973.17万元。

2.支出：1019.25万元。其中，基本支出781.14万元,项目支出238.11万元。

3.年终结余2.13万元。

    （二）整体支出绩效目标

    1.预决算公开：按照上级的要求，在本机关网站上公开了2020年度单位部门决算、2020年度单位部门预算、2020年度单位三公经费预决算情况。

    2.“三公”经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。2020年“三公”经费支出决算数为12.86万元，比2019年“三公”经费支出决算数下降41.25%。其中：公务接待费12.86万元,比2019年下降 14.78%；2020年无因公出国（境）费和公车运行维护费及购置费。

3.内部管理制度建设情况：近年来，政协机关制定、完善了财务管理、党建学习、廉政建设、公文处理、考核考勤、后勤管理、采购管理、公务接待、公务用车管理、综治创卫、出差审批等一系列机关内部管理制度，并严格执行到位。

4.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况。

2020年县政协机关按计划完成了县政协九届五次全会、5次常委会议、12次主席会议、常委专题协商会议3次，协调各专委会召开专题协商会议11次，政协委员履职能力提升培训班一期；

聚焦县委、县政府中心工作，配合经科外事委、农资环委、社法民宗委、文教卫体和文史委等委室开展了视察调研，组织各委室积极建言“十四五”规划编制，积极为社区治理能力和基层公共卫生应急服务能力建设提出政协建议，对县城东北部城镇综合开发目标定位、要素统筹等方面积极建言献策，助推重点工作落地见效。

有序加强对外互动交流，组织委员外出调研学习先进经验，接待外地政协同仁考察交流活动27批次。

整理出版《安化记忆》《安化诗钞》等文史研究成果，拍摄制作《中国梦·安化情》系列电视专题片。打造了“一云（政协云）一网（安化政协网）一刊（《品读安化》内刊）”的政协宣传格局，编印《品读安化》四期。全年在“政协云”、安化政协网发布工作信息294条，在市以上媒体发表理论研讨、专题文章和新闻稿件78篇，深化协商民主、深度参政议政、助力疫情防控等17篇专题通讯报道在《湘声报》头条发表。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定实施方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政协事业发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，县政协机关成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员和机关各委室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2020年，在县委领导下，我单位紧紧围绕年度目标任务，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

（一）周密筹办了各类会议和培训。按计划完成了县政协九届五次全会、5次常委会议、12次主席会议、常委专题协商会议3次，协调各专委会召开专题协商会议11次。

（二）政协履职活动圆满高效完成。聚焦县委、县政府中心工作，配合经科外事委、农资环委、社法民宗委、文教卫体和文史委等委室开展了视察调研，组织各委室积极建言“十四五”规划编制，积极为社区治理能力和基层公共卫生应急服务能力建设提出政协建议，对县城东北部城镇综合开发目标定位、要素统筹等方面积极建言献策，助推重点工作落地见效。

有序加强对外互动交流，组织委员外出调研学习先进经验，接待外地政协同仁考察交流活动27批次。

整理出版《安化记忆》《安化诗钞》等文史研究成果，拍摄制作《中国梦·安化情》系列电视专题片。打造了“一云（政协云）一网（安化政协网）一刊（《品读安化》内刊）”的政协宣传格局，编印《品读安化》四期。全年在“政协云”、安化政协网发布工作信息294条，在市以上媒体发表理论研讨、专题文章和新闻稿件78篇，深化协商民主、深度参政议政、助力疫情防控等17篇专题通讯报道在《湘声报》头条发表。

根据我单位2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我单位部门整体绩效自评分99分，为“优”等级。

四、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

五、有关建议

（一）请财政根据政协事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将智慧政协建设、政协书画院纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

（二）建议全额预算单位人员的养老保险、医保、住房公积金等经费。

（三）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。   

安化县政治协商委员会2020年度部门决算公开表.xls