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安化县政治协商委员会2017年部门决算说明
一、主要职能
主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：
1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。
4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
8、负责权限范围内的人事任免。
9、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
10、参与中心工作。
二、部门预算单位构成
县政协内设办公室、提案委员会、法制群团委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会、人口资源环境委员会、经济建设促进会办公室8个专门委室。
三、部门收支概况
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年收入调整决算数为892.95万，比上年增加190.06万，增长27%，增加的主要原因是项目支出收入、人员经费、会议经费增加；2017年支出调整决算数为882.89万，比上年增加158.17万，增长21.8%，主要原因是项目支出增加和人员经费政策性增长。
（二）收入决算情况
2017年收入892.95万元，其中：一般公共预算拨款收入892.95万元，比上年增加190.06万，增长27%。增加的主要原因是项目支出收入、人员经费、会议经费增加。
（三）支出决算情况
2017年支出882.89万元，其中:一般公共服务支出849.7万元。住房保障支出24.79万元。其他支出8.4万元。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入892.95万元，比上年增加190.06万，增长27%。增加的主要原因是项目支出收入、人员经费、会议经费增加。均为一般公共预算财政拨款收入。
2017年度财政拨款总支出882.89万元，比上年增加158.17万，增长21.8%，主要原因是项目支出增加和人员经费政策性增长。上年无2017年度财政拨款支出。均为一般公共预算财政拨款支出。
按功能分类如下：一般公共服务支出849.7万元，住房保障支出24.79万元，其他支出8.4万元，上年无其他支出。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入892.95万元，比上年增加190.06万，增长27%。增加的主要原因是项目支出收入、人员经费、会议经费增加。均为一般公共预算财政拨款收入。一般公共预算拨款支出882.89万元，比上年增加158.17万，增长21.8%，主要原因是项目支出增加和人员经费政策性增长，均为一般公共预算拨款支出。
（二）2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入892.95万元，用于基本支出的收入645.99万元，用于项目支出的收入246.96万元。
（三）2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出882.89万元。按功能分类：一般公共服务支出849.7万元，住房保障支出24.79万元，其他支出8.4万元。按经济分类：基本支出635.93万元，其中：工资福利支出365.12万元。商品和服务支出88.6万元。对个人和家庭的补助182.22万元。项目支出246.96万元，其中：商品和服务支出246.96万元。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为21.5万元，决算数为21.24万元。其中：公务接待费预算数为21.5万元，公务接待费决算数为21.24万元，公务接待200批次4050人次。三公经费预算收入比上年减少28.27万，减少56.8%，原因是公车改革，公车运行维护费预算在公车平台。三公经费预算支出比上年减少28.26万，减少57%。原因是公车改革，公车运行维护费在公车平台支付。
七、政府性基金决算
2017年和上年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2017年安化县政治协商委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算88.6万元。
（二）政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额42.44万元，其中：货物28.49万元；服务13.95万元；本年度政府采购实际采购总额40.33万元，其中：货物27.38万元；服务12.95万元。
（三）国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
九：相关的名称解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
电费：反映单位的电费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
附件：2017年度安化县政治协商委员会部门决算公开表格
| 2017年收入支出决算公开表 |
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财决公开01表 |
| 部门：安化县政治协商委员会 |
|
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金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
892.95 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
849.70 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
24.79 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
8.40 |
| |
|
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
| |
|
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
22 |
892.95 |
本年支出合计 |
53 |
882.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
54 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
24 |
24.13 |
|
55 |
0.00 |
| |
25 |
0.00 |
|
56 |
0.00 |
| |
26 |
|
年末结转和结余 |
57 |
34.19 |
| |
27 |
|
|
58 |
0.00 |
| |
28 |
|
|
59 |
|
| 总计 |
29 |
917.08 |
总计 |
60 |
917.08 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
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— 1 — |
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
收入决算公开表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
财决公开02表 |
| 部门：安化县政治协商委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
892.95 |
892.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
858.16 |
858.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20102 |
政协事务 |
858.16 |
858.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010201 |
行政运行 |
526.20 |
526.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010202 |
一般行政管理事务 |
246.96 |
246.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010204 |
政协会议 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2299901 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
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|
—2.%d — |
|
|
|
|
|
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|
支出决算公开表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
| 部门：安化县政治协商委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
882.89 |
635.93 |
246.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
849.70 |
602.74 |
246.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20102 |
政协事务 |
849.70 |
602.74 |
246.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010201 |
行政运行 |
545.84 |
545.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010202 |
一般行政管理事务 |
246.96 |
0.00 |
246.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010204 |
政协会议 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22999 |
其他支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2299901 |
其他支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年财政拨款收入支出决算公开表 |
|
|
|
|
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|
|
财决公开04表 |
| 部门：安化县政治协商委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
892.95 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
849.70 |
849.70 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
| |
|
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
22 |
892.95 |
本年支出合计 |
51 |
882.89 |
882.89 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
23 |
24.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
52 |
34.19 |
34.19 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
24 |
24.13 |
|
53 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
54 |
|
|
|
| |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
| 总计 |
27 |
917.08 |
总计 |
56 |
917.08 |
917.08 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
财决公开05表 |
| 部门：安化县政治协商委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
892.95 |
645.99 |
246.96 |
882.89 |
635.93 |
246.96 |
34.19 |
34.19 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
858.16 |
611.20 |
246.96 |
849.70 |
602.74 |
246.96 |
32.59 |
32.59 |
0.00 |
0.00 |
| 20102 |
政协事务 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
858.16 |
611.20 |
246.96 |
849.70 |
602.74 |
246.96 |
32.59 |
32.59 |
0.00 |
0.00 |
| 2010201 |
行政运行 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
526.20 |
526.20 |
0.00 |
545.84 |
545.84 |
0.00 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
| 2010202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
246.96 |
0.00 |
246.96 |
246.96 |
0.00 |
246.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2010204 |
政协会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
28.10 |
28.10 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
24.79 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
| 22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
| 2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 5.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
| 部门：安化县政治协商委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
365.12 |
302 |
商品和服务支出 |
88.60 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
124.60 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
113.81 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
66.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
28.57 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.58 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
182.22 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
153.78 |
30213 |
维修(护)费 |
27.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
4.89 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
2.72 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
21.24 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.40 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| 30311 |
住房公积金 |
24.79 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.57 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.93 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
| |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.20 |
|
|
|
| 人员经费合计 |
547.34 |
公用经费合计 |
88.60 |
| 总计 |
635.93 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 6 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门决算相关信息统计公开表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开07表 |
| 编制单位：安化县政治协商委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
| 栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
| 一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
88.60 |
| （一）支出合计 |
2 |
21.50 |
21.24 |
（一）行政单位 |
23 |
88.60 |
| 1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
| （1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
| （2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
0 |
| 3．公务接待费 |
7 |
21.50 |
21.24 |
1．部级领导干部用车 |
28 |
0 |
| （1）国内接待费 |
8 |
21.50 |
21.24 |
2．一般公务用车 |
29 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
3．一般执法执勤用车 |
30 |
0 |
| （2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
4．特种专业技术用车 |
31 |
0 |
| （二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
5．其他用车 |
32 |
0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
33 |
0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
34 |
0 |
| 3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
|
35 |
|
| 4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
0 |
|
36 |
|
| 5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
200 |
|
37 |
|
| 其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
|
38 |
|
| 6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
4,050 |
|
39 |
|
| 其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
|
40 |
|
| 7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
|
41 |
|
| 8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 7 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开08表 |
| 部门：安化县政治协商委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
此表为空！本单位2017年度无政府性基金财政拨款收支。 |
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。如无政府性基金财政拨款收支，此表为空。表格内填0，并注明本单位2017年度无政府性基金财政拨款收支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 8.%d — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购情况公开表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开09表 |
| 部门：安化县政治协商委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
| 总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 合 计 |
1 |
42.44 |
42.44 |
42.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.33 |
40.33 |
40.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货物 |
2 |
28.49 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.38 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 服务 |
4 |
13.95 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.95 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
|
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
|
3、如单位无政府采购，此表为空，表格内填0，并注明本单位2017年度无政府采购。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 9 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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