目  录

第一部分：中国人民政治协商会议安化委员会2019年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算需公开的表格

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年单位财政拨款收支总表

三、2019年单位一般公共预算支出表

四、2019年单位一般公共预算基本支出表

五、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2019年单位政府性基金预算支出表

七、2019年部门收支总表

八、2019年部门收入总表

九、2019年部门支出总表

十、2019年政府预算支出明细汇总表

十一、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2019年部门整体支出预算绩效目标表

十三、2019年单位项目支出绩效目标申报表

中国人民政治协商会议安化委员会2019年部门预算公开

第一部分：中国人民政治协商会议安化委员会2019年部门预算公开说明

  一、部门基本概况

（一）部门职能职责

    1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6.联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

    7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

    8.负责权限范围内的人事任免。

    9.负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10.参与中心工作。

（二）机构设置

我单位内设办公室、提案委员会、法制群团委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会、人口资源环境委员会、经济建设促进会办公室8个专门委室。

    二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议安化委员会本级。

    三、部门收支总体情况

2019年部门预算即本级预算。2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费和全年专题调研视察、季度协商、经促活动工作经费等项目经费。

（一）收入预算。2019年年初预算数601.11万元，全部属一般公共预算拨款。收入较去年减少81.82万元,主要是经费拨款减少81.82万元。

（二）支出预算。2019年年初预算数601.11万元，其中，一般公共服务支出499.13万元，社会保障和就业支出63.37万元，卫生健康支出14.9万元，住房保障支出23.71万元，支出较去年减少81.82万元，主要是基本支出减少99.82万元，项目支出增加18万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2019年一般公共预算拨款收入601.11万元，具体如下：

    （一）基本支出:2019年年初预算数为378.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为223万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出223万元，主要是委员委组工作、专题调研、专题视察和重点督办等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

　  1、收入预算：2019年年初预算数601.11万元，全部属一般公共预算拨款。收入较去年减少81.82万元，下降12%。主要原因是公用经费减少。

　　2、支出预算：2019年年初预算数601.11万元，其中，一般公共服务支出499.13万元，社会保障和就业支出63.37万元，卫生健康支出14.9万元，住房保障支出23.71万元，支出较去年减少81.82万元，下降12%，主要原因是公用经费减少。

   （二）机关运行经费安排情况说明

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款60.76万元，比上年减少104.37万，减少172.3%。主要原因是公用经费减少和人员减少。

   （三）“三公”经费安排情况说明

2019年“三公”经费预算数为18.39万元，其中，公务接待费18.39万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.04万元，主要是继续贯彻厉行节约,减少开支。

（四）政府采购安排情况说明

2019年单位政府采购预算总额174万元，其中政府采购货物预算4万元,政府采购服务预算170万元。

（五）国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为601.11万元，其中基本支出378.11万元，项目支出223万元。

    六、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算需公开的表格

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年单位财政拨款收支总表

三、2019年单位一般公共预算支出表

四、2019年单位一般公共预算基本支出表

五、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2019年单位政府性基金预算支出表

七、2019年部门收支总表

八、2019年部门收入总表

九、2019年部门支出总表

十、2019年政府预算支出明细汇总表

十一、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2019年部门整体支出预算绩效目标表

十三、2019年单位项目支出绩效目标申报表

中国人民政治协商会议安化县委员会2019年部门预算公开表.xls