第一部分：

安化县政协2018年部门预算说明

    一、部门职能职责：政治协商、民主监督、参政议政。

    具体工作职责包括：

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
　　2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
　　3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。
　　4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
　　5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
　　6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
　　7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
　　8、负责权限范围内的人事任免。
　　9、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

    10、参与中心工作。 

二、部门预算单位构成：

县政协是财政全额预算的行政单位，内设办公室、提案委员会、法制群团委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会、人口资源环境委员会等7个专门委室、县经济建设促进会办公室1个二级事业单位、1个机关党支部、1个老干党支部和1个机关工会。办公地点设县政府大院县委楼三楼。机关现有在职人员30人，退休人员25人，遗属人员3人。

三、部门收支总体情况

我单位2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件5表“2018年单位政府性基金预算支出表”数据为空。收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费和全年专题调研视察、季度协商、经促活动工作经费等项目经费。

（一）收入预算。2018年年初预算数682.93万元，全部属一般公共预算拨款。2018年收入预算较去年增加8.11万元，增长1.2%。

    （二）支出预算。2018年年初预算数682.93万元，比上年增加了8.11万元，增长1.2%。主要原因是政策性工资增长。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入682.93万元，具体如下：

（一）基本支出:2018年年初预算数为477.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为205万元，占30%。主要是委员委组工作经费40万，专题调研25万，季度协商10万，经促会40万，委员专题培训30万，品读安化30万，专题视察10万，重点督办10万，派驻纪检组10万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年7个内设专门委室和1个事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款165.13万元，比上年增加85.83万，增长108%。主要原因是人员经费和公用经费预算比例提高。

2、“三公”经费预算。2018年“三公”经费预算数为20.43万元，全部为公务接待费。比上年同期减少1.04万元，减少4.84%。减少原因是单位严格按照中央、省、市、县有关文件和要求，遵守财经经律，厉行节约，严格控制。

3、政府采购情况。2018年单位政府采购预算总额147万元，其中，政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算140万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格

1、2018年单位财政拨款收支总表

2、2018年单位一般公共预算支出表

3、2018年单位一般公共预算基本支出表

4、2018年单位一般公预算“三公”经费支出表

5、2018年单位政府性基金预算支出表

6、2018年部门收支总表

7、2018年部门收入总表

8、2018年部门支出总表

 2018年预算公开表（政协）.xls