安化县政治协商委员会2018年部门决算说明

目 录

第一部分  安化县政协单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分

安化县政协2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

安化县政协2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

安化县政治协商委员会2018年部门决算

第一部分  安化县政协单位概况

一、部门职责

主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10、参与中心工作。

二、机构设置

县政协内设办公室、提案委员会、法制群团委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会、人口资源环境委员会、经济建设促进会办公室8个专门委室。

全部纳入2018年度安化县政治协商委员会室部门决算编制范围。

第二部分  安化县政协2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  安化县政协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入调整决算数为824.87万，比上年减少68.08万，减少7.6%，减少的主要原因是项目支出收入减少和人员减少；

2018年总支出调整决算数为851.64万，比上年减少31.25万，减少3.5%，主要原因是项目支出减少和人员减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入824.87万元，其中：财政拨款收入824.87万元，比上年减少68.08万，减少7.6%。

三、支出决算情况说明

2018年支出851.64万元，其中:财政拨款支出851.64万元，占本年支出的100%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入824.87万元，比上年减少68.08万，减少7.6%。减少的主要原因是项目支出收入减少和人员减少。均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。

2018年度财政拨款总支出851.64万元，比上年减少31.25万，减少3.5%，主要原因是项目支出减少和人员减少。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年度财政拨款总支出851.64万元，比上年减少31.25万，减少3.5%，主要原因是项目支出减少和人员减少。

2.财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类均为一般公共服务支出851.64万元。

3.财政拨款支出决算具体情况：一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算646.65万元，年初预算安排477.93万元，完成预算135%，主要增加有政协全会会议费85.14万、2017年绩效考核奖32.4万、在职职工因公死亡困难家庭慰问10万、文史研究10万、工资提标4.4万等。一般公共服务支出（类）政协事务（款）项目支出（项）204.99万元，年初预算安排205万元，完成99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

财政拨款基本支出646.65万元，占本年财政拨款支出851.64万元的76%。基本支出中人员经费443.68万元，占基本支出646.65万元的68.6%；日常公用经费202.93万元，占基本支出的31.4%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费预算数为20.43万元，比上年减少1.07万，减少4.98%；决算数为20.4万元。其中：公务接待费预算数为20.43万元，公务接待费决算数为20.4万元，公务接待196批次2156人次(其中国内公务接待196批次2156人次)；因公出国（境）支出为零（批次、人数为零），2018年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出为零（购置、运行经费为零），本单位无公务用车，车辆保有量为0辆。减少的原因是厉行节约、严控标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年和上年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

高度重视，成立绩效自评工作小组，实行网上公开，国库集中支付，建立固定资产台账，加强内部控制制度，全面实施绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.单位年初预算编制科学，重大财务事项经由集体研究决定，财务制度健全。

2.预算执行方面，严格实行统一核算和管理，经费开支合理，开源节流，公务接待明显下降。

3.预算管理方面，制定内部管理制度和经费支出控制方案，增强内控风险意识，各项开支得到有效控制。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018年区政协围绕中心，服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面完成了全年绩效工作目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

本部门2018年度机关（事业）运行经费支出202.93万，比年初预算165.13万增加37.8万，增长22.9%。主要原因是会议费增加。

（二）政府采购情况

本年度政府采购实际采购总额115.2万元，其中：货物6.1万元、服务109.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无重点项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安化县政治协商委员会2018年部门决算公开表.XLS