中国人民政治协商会议湖南省安化县委员会 2019部门预算公开

当前位置：首页 > 政协安化县委员会 > 政务公开 > 通知公告

作者：发布时间：2019-01-26 信息来源：安化县财政局浏览数：

中国人民政治协商会议湖南省安化县委员会

2019部门预算公开

第一部分：

中国人民政治协商会议湖南省安化县委员会

2019年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：

部门预算需公开的表格

1.2019年部门预算收支总表

2.2019年单位财政拨款收支总表

3.2019年单位一般公共预算支出表

4.2019年单位一般公共预算基本支出表

5.2019年单位一般公预算“三公”经费支出表

6.2019年单位政府性基金预算支出表

7.2019年部门收支总表

8.2019年部门收入总表

9.2019年部门支出总表

10.2019年政府预算支出明细汇总表

11.2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

12.2019年部门整体支出预算绩效目标表

13.2019年单位项目支出绩效目标申报表

第一部分：

中国人民政治协商会议湖南省安化县委员会2019年部门预算公开说明

一、部门基本概况

本部门是财政全额预算的行政单位，根据编委核定内设办公室、提案委员会、法制群团委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会、人口资源环境委员会等7个专门委室、县经济建设促进会办公室1个二级事业单位、1个机关党支部、1个老干党支部和1个机关工会，全部纳入2019年部门预算编制范围。办公地点设县政府大院县委楼三楼。机关现有在职人员30人，退休人员25人，遗属人员3人。主要职能职责是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：

1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6.联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8.负责权限范围内的人事任免。

9.负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10.参与中心工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

县政协内设办公室、提案委员会、法制群团委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会、人口资源环境委员会、经济建设促进会办公室8个专门委室。

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有县政协本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年部门预算即本级预算，2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件6表“2019年单位政府性基金预算支出表”数据为空。收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费和全年专题调研视察、季度协商、经促活动工作经费等项目经费。

（一）收入预算。2019年年初预算数601.11万元，全部属一般公共预算拨款。2019年收入预算较去年减少81.82万元，减少12%。主要原因是公用经费减少和人员减少81.12万元。

（二）支出预算。2019年年初预算数601.11万元，比上年682.93万减少了81.82万元，减少12%。其中，一般公共服务支出预算499.13万元，较去年658.11万减少158.98万元，主要是基本支出减少99.82万元，项目支出增加18万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入601.11万元，具体如下：

（一）基本支出:2019年年初预算数为378.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2019年年初预算数为223万元，占37%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是委员委组工作经费40万，专题调研30万，季度协商20万，经促会30万，委员专题培训30万，品读安化33万，专题视察20万，重点督办10万，党建工作经费5万，离退休干部公用经费5万。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2019年我单位本级机关运行经费当年一般公共预算拨款60.76万元，比上年减少104.37万，减少172.3%。主要原因是公用经费减少和人员减少。

2.“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为18.39万元，其中，公务接待费18.39万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.04万元，减少10%，主要是继续贯彻厉行节约,减少开支。

3.政府采购安排情况说明。2019年单位政府采购预算总额174万元，其中政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算170万元。

4.国有资产占有情况说明。单位仅有通用设备、办公桌椅等固定资产696130元，无车辆等其他固定资产。

单价50万（含）以上通用设备0套。

单价100万（含）以上通用设备0套。

5.预算绩效目标说明：本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为601.11万元，其中基本支出378.11万元，项目支出223万元。