安化县交通运输局2024年财政预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 信息来源：未知来源浏览数：

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2024年安化县交通运输局部门预算公开

第一部分 2024年安化县交通运输局部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年安化县交通运输局预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县交通运输局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。负责贯彻落实国家、省、市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关规范性文件，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

组织编制本县交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责县管道路建设项目规划设计方案中交通内容和县级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。

组织编制全县交通基础设施建设项目前期工作建设计划和年度建设计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。

负责推进城乡客运一体化协同发展。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。

负责全县交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路、水运工程建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。

负责全县交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故，负责全县水上交通事故的调查处理。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。承担县交通运输行业安全应急指挥部的具体工作。

制定全县交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

负责全县交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。

负责全县交通运输综合行政执法工作。

负责全县春运组织、协调工作。

承担县国防动员委员会交通战备办公室工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。2023年本单位内设股室分别是办公室、组织人事股、财务审计股、计划统计股、基本建设股、综合运输股、安全监督股、政策法规股。

所属事业单位分别是安化县交通运输综合行政执法大队、安化县公路建设养护中心、安化县交通建设质量监督站、安化县道路运输服务中心、安化县水运事务中心、安化县交通运输科技信息中心。

二、部门预算单位构成

安化县交通运输局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算6593.03万元，其中，一般公共预算拨款6593.03万元。收入较去年增加265.37万元，主要是项目预算增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算6593.03万元，其中，一般公共服务6593.03万元。支出较去年增加265.37万元，主要是项目预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6593.03万元，其中，一般公共服务支出6593.03万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数5269.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1323.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税成本(保工资)189万元，主要用于弥补人员经费不足等方面；船厂2024年停产搬迁工作经费50万元，主要用于航运企业解困；碍航补偿经费52万元，主要用于航运企业解困；公交计费系统升级维护经费20万元，主要用于公交计费系统升级维护；特殊群体免费乘车补贴经费334万元，主要用于特殊群体免费乘车补贴；退役军人免费乘坐公交补贴24万元，主要用于退役军人免费乘车补贴；儿童免费乘坐公交补贴100万元，主要用于儿童免费乘坐公交补贴；安全生产工作经费100万元，主要用于消除安全隐患、杜绝群体性事件发生等工作；2024年春运工作经费30万元，主要用于2024年春运管理工作开支；2024年三考师生运输工作经费21.9万元，主要用于保障2024年高考、学考、中考期间师生运输工作；管养公路应急抢险及物资储备工作经费50万元，主要用于公路应急抢险工作；交通建设质量监督工作经费20万元，主要用于交通建设项目质量检查与监督工作；管养公路应急灾毁重建工作经费20万元，主要用于管养公路灾毁重建工作；交通项目申报数据库更新工作经费50万元，主要用于建设相关基础数据库；水运事务中心专项工作143万元，主要用于全县水运市场管理及航道维护等工作；治超专项经费100万元，主要用于交通治超专项开支；民桥义渡、残疾人乘车补贴等经费20万元，主要用于保障特殊人员免费乘车和公共交通人员开支。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年年本单位机关运行经费378.94万元，比上年预算减少83.57万元，下降18.07%，主要是人均工作经费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为65.34万元，其中，公务接待费37.34万元，公务用车购置及运行费28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4.15万元，主要是压减了接待费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算7万元，拟召开全县交通工作会议、治超工作会议、交通安全会议等，约700人次，内容为部署全年交通工作、治超工作、安全工作等；培训费预算6万元，拟开展执法、财务、安全培训，约450人次，内容为对全局执法人员执法培训、对安全工作专题培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算8万元，拟召开全县交通工作会议、治超工作会议、交通安全会议等，约800人次，内容为部署全年交通工作、治超工作、安全工作等；培训费预算7万元，拟开展执法、安全培训，约400人次，内容为对全局执法人员执法培训、对安全工作专题培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额365.18万元，其中，货物类采购预算168.4万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算196.78万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，均为执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6593.03万元，其中，基本支出5269.13万元，项目支出1323.9万元，具体绩效目标详见报表。